目录

第一部分 云南省体育彩票管理中心2018年部门预算编制说明
第二部分 云南省体育彩票管理中心2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

云南省体育彩票管理中心2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省体育彩票管理中心（以下简称中心）位于昆明市西山区希望路45号，于1996年4月正式成立，其前身为1995年成立的云南省民运会集资部彩票处，是中国体育彩票在云南省唯一的承销单位和管理机构。1996年成立之时，省编委核定中心为副处级事业单位，2012年5月，省编办印发《云南省体育局事业单位清理规范方案》（云编办〔2012〕94号）核定中心机构规格为正处级。根据《彩票管理条例实施细则》第九条规定，我中心的主要职责为：

1.制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；

2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

3.向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；

4.负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

5.负责实施本行政区体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

6.负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）机构设置情况

根据2013年5月省体育局党组下发的《关于核准直属事业单位内设科室的通知》（云体党发〔2013〕19号），同意中心可根据业务需要设立科室。目前，中心共设置30个部室，其中，中心机关部室10个，分别为办公室、财务部、技术部、概率部、即开部、竞猜部、宣传部、战略管理与人力资源部、资产管理部、党群部；在全省16个州市设立了20个销售管理部（其中昆明设4个，曲靖设2个，其他州市各设立1个），负责实施当地体育彩票的销售管理工作。中心机关部室的职能职责侧重于市场规划、方案策划、制度拟订、监督执行、组织考核等，销售管理部的职能职责侧重于执行。

（三）重点工作概述

2018年，中心预计实现销售76.00亿元，筹集彩票公益金20.06亿元（其中省级公益金10.03亿元），计提销售机构业务费（省级发行费）1.27亿元。根据销售目标任务，结合中心年度工作规划及安排，2018年重点抓好以下七个方面工作：

1.紧扣总体发展目标，构建责任彩票体系

体育彩票要以“建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”为总体发展目标。“负责任”就是要切实落实依法治彩，倡导健康的、多人少买的购彩理念，担负起对国家、社会、彩票参与者等各方的责任。“可信赖”就是各项工作要“公平、公正、公开”，依法合规运行，提高发行销售的透明度，增强公信力。“健康持续”就是要扩大购彩群体，夯实发展基础，提升运营能力，安全高效运行。全省体彩销售工作要紧扣总体发展目标，构建责任彩票体系，努力打造社会公众广泛参与的“微公益”平台，在依法合规运行、履行公益金筹集使命的基础上，每一个体彩从业人员应“不忘初心，牢记使命”，承担起相应的职责与义务；要遵循“公平、公正、公开”的发行原则，增强公信力，让公众全面客观的认识体育彩票，进一步提高对体育彩票价值的认同感；要将“做负责任”的彩票作为使命，树立体育彩票公益、公信的国家彩票形象。

2.夯实基础，抓住重点，促进销售

在乐透型彩票方面，以培训为抓手，继续维护和提升大乐透良好的发展环境和销售态势，不断夯实超级大乐透作为基础玩法的支柱性作用；继续巩固和挖掘11选5的优势和特点，持续夯实基础工作；引导销售网点利用门楣、门柱、进门台阶、临近墙面等进行品牌宣传，加强依托销售网点对新人群的推广，有效扩大购彩者群体。

在竞猜型彩票方面，重点围绕世界杯开展主题营销活动。重点抓好渠道拓展、网点升级、游戏培训等基础性工作，继续组织好“竞彩普及日”、“超级竞彩季”等活动，找准着力点和突破口。创新竞彩培训内容和方式，做好培训师的选拔和培养工作，丰富培训内容，加大培训力度，不断提升竞猜从业人员的业务素质，努力激发实体网点活力，有效扩大购彩者群体，实现客户群体、品牌认知度和销量的同步增长。

在即开型彩票方面，重点做好顶呱刮十周年、2018年春节、重点票上市等营销活动。结合总局中心万场地推活动，持续推进电彩渠道的精细化管理，加强销售网点在售票种和重点票种铺货率的考核，达标率力争达到90%以上。继续推进行业渠道拓展，做好昆明火车站、农村淘宝、中石油的渠道维护工作，并积极拓展其它即开销售渠道，创新营销方式，不断提升即开型体育彩票销量。

3.以拓展新客户为导向，推进渠道建设

要提升创新能力，加强对新技术、新知识的学习，吸收借鉴其他相关行业及同行的优秀经验，转化成我省的创新实践。同时要大胆尝试、自主创新，将工作过程中行之有效的新思路新方法进行推广，以拓展新客户为核心的营销推广需提上日程。渠道建设以提升购彩便利性为核心开展工作，提升彩民购彩体验，积极探索拓展规模性连锁渠道，持续提升渠道质量。进一步完善渠道管理制度，安全规范运营。

4. 以公益公信为核心，开展品牌建设工作

要加强公益金使用宣传，进一步完善公益金使用宣传制度规范和工作协调机制；将购彩行为与公益行为、体彩公益元素与各类产品营销紧密融合，促进公益宣传与产品宣传的有机结合；继续开展2018年“公益体彩，快乐操场”活动，着力提升机构公益品牌形象，树立公开、透明、公正的机构公信形象；整合优化宣传渠道资源，创新传播方式，扩大受众群体，提升传播效果。

5.强化统筹协调，优化内部管理

调整优化内部设置及工作职能，强化对品牌、游戏产品与营销等各项工作的统筹，协同发展，配置资源。加强基层市场调研，重视网点销售人员、广大购彩者对市场的反馈，定期组织基层工作人员、资深销售人员、资深购彩者共同开展体育彩票研讨工作。调整对工作效果的评估方式，充分考虑各州市发展的区域特点，优化评估指标，增强评估的科学性，做到重点突出，工作导向明确。

6. 学习贯彻十九大精神，加强队伍建设

把在全省系统中深入开展学习宣传贯彻党的十九大精神活动作为首要政治任务和头等大事。要在学习十九大精神上走在前、学在前，先学一步，学深一步，争做学习的表率、贯彻的表率、行动的表率。把学习贯彻十九大精神转化为推动我省体彩管理工作科学发展的生动实践，全面加强队伍的政治、思想、能力、作风和纪律建设。继续弘扬“责任、诚信、团结、创新”的体彩精神，增强队伍的凝聚力和战斗力，进一步加强人才队伍建设，推进学习型组织建设，发挥人力资源基础性、保障性作用，努力从“人事管理”向“人才管理”转型，不断提高队伍的综合素质，确保我省体彩事业的可持续发展。

7.持续加强党建党风廉政建设

把党建党风廉政建设摆在突出位置,不断增强体彩队伍的自律意识、规矩意识，保持体彩队伍政治坚定、纪律严明、清正廉洁，为体育彩票的稳定发展提供坚实的保障。加强制度建设，不断完善各项规章制度，强化监督管理和执行力，严格执行中央八项规定精神，强化作风建设，认真落实廉政建设责任制，着力推进“两学一做”常态化、制度化，做好党建工作与业务开展的有机衔接，确保安全运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有183人（其中，编制人员在职10人，编制外长期聘用人员在职173人），其中： 财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养183人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆45辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入11,350.00万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款10,180.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1,170.00万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入10,180.00万元，其中:本年收入10,180.00万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款10,180.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 11,350.00万元。财政拨款安排支出 10,180.00万元，其中，基本支出0万元，项目支出10,180.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，支出列“229（类）其他支出-08（款）彩票发行销售机构业务费安排的支出”，主要用于开展彩票销售工作所需热敏纸、体育彩票品牌推广及形象建设工作，乐透、即开、竞猜三大类游戏产品营销，以2018年世界杯为主线的年度营销活动，2018年“体彩嘉年华”万场地推工作，顶呱刮十周年品牌营销工作及开展体育彩票销售业务中发生的各项支出等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

体育彩票销售机构业务费基本支出4,593.74万元，按经济科目分类，主要用于：

1、“301工资福利支出”4,237.32万元；其中：30101工资福利支出-基本工资565.14万元，30102工资福利支出-津贴补贴592.49万元，30107工资福利支出-绩效工资1,833.18 万元，30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费543.50 万元，30109工资福利支出-职业年金缴费14.55万元，30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费288.17万元，30112工资福利支出-其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、失业保险、大病补充医疗保险）46.21万元，30113工资福利支出-住房公积金354.08万元。用于保障销售机构人员工资发放及社会保障缴费等。

2、“302商品和服务支出”356.42万元，其中：30201商品和服务支出-办公费30.00万元，30205商品和服务支出-水费7.00万元，30206商品和服务支出-电费20.00万元，30207商品和服务支出-邮电费13.00万元，30209商品和服务支出-物业管理费89.85万元，30211商品和服务支出-差旅费10.00万元，30213商品和服务支出-维修（护）费14.00万元，30214商品和服务支出-租赁费（办公光纤租赁）32.11万元，30215商品和服务支出-会议费3.00万元， 30217商品和服务支出-公务接待费6.00万元，30228商品和服务支出-工会经费63.37万元，30229商品和服务支出-福利费63.37万元，30239商品和服务支出-其他交通费用4.60万，30299商品和服务支出-其他商品和服务支出（退休人员公用经费）0.12万。日常公用用于保障销售机构正常运转。

体育彩票销售机构业务费项目支出5,586.26万元，按经济科目分类，主要用于：

1、“302商品和服务支出”5,478.86万元，其中：30202商品和服务支出-印刷费1,401.42万元，30211商品和服务支出-差旅费100.00万元，30214商品和服务支出-租赁费177.65 万元，30226商品和服务支出-劳务费307.81万元，30227商品和服务支出-委托业务费3,232.00万元，30239商品和服务支出-其他交通费用159.60万元，30299商品和服务支出-其他商品和服务支出（彩票发行销售风险基金及其他业务支出）100.38万元。用于保障彩票销售热敏纸采购及开展体育彩票销售业务中发生的各项支出等。

2、“310基本建设支出”107.40万元，其中：31002基本建设支出-办公设备购置107.40 万元。用于购置或更换销售机构办公设备。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目99个，采购预算资金4,119.53万元（具体明细详见附件）。同时，在政府采购项目执行中，按照政府采购相关规定，对招标公告、竞争性谈判公告、询价公告等采购文件适时在“云南省政府采购网”上进行公示。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年彩票发行销售机构业务费基本支出预算4,877.74.00万元，与上年对比减少509.26万元，降幅9.45%，下降的主要是由于在编制2018年预算时，考虑了跨年度预算的平衡统筹，适当调减了当年预算；如剔除该因素的影响外，较上年略有增长，原因为根据国家工资政策调整、人员增加及社会保险缴费基数提高，产生的一定增幅。

（二）2018年彩票发行销售机构业务费项目支出6,472.26万元, 与上年对比减少327.74万元，降幅4.82%，下降的主要是由于在编制2018年预算时，考虑了跨年度预算的平衡统筹，适当调减了当年预算；如剔除该因素的影响外，较上年略有增长，原因为根据总局中心工作安排，除传统的营销活动外，2018年有世界杯为主线的年度营销活动、“体彩嘉年华”万场地推工作，顶呱刮十周年品牌营销等特色的大型专项营销活动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.彩票资金：是指彩票销售实现后取得的资金，包括彩票奖金、彩票发行费、彩票公益金。

彩票奖金用于支付彩票中奖者。彩票单注奖金的最高限额，由国务院财政部门根据彩票市场发展情况决定。逾期未兑奖的奖金，纳入彩票公益金。

彩票发行费专项用于彩票发行机构、彩票销售机构的业务费用支出以及彩票代销者的销售费用支出。彩票发行机构、彩票销售机构的业务费实行收支两条线管理。

彩票公益金专项用于社会福利、体育等社会公益事业，不用于平衡财政一般预算。彩票公益金按照政府性基金管理办法纳入预算，实行收支两条线管理。

2.彩票发行机构：国务院民政部门、体育行政部门依法设立的福利彩票发行机构、体育彩票发行机构，分别负责全国的福利彩票、体育彩票发行和组织销售工作。

彩票销售机构：省、自治区、直辖市人民政府民政部门、体育行政部门依法设立的福利彩票销售机构、体育彩票销售机构，分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作。

3.彩票业务费：是指彩票发行机构、彩票销售机构按照

彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。

4.彩票发行销售风险基金专项用于因彩票市场变化或者不可抗力事件等造成的彩票发行销售损失支出。

5.热敏纸：是以热敏纸张作为承印材料，经过印刷加工处理，专门用于后续打印彩票投注信息，须配合彩票投注专用设备软、硬件统一使用的专用载体；是销售彩票时的彩票信息载体及中奖彩票兑奖时的唯一凭据，属体育彩票网点赖以生存的基础性物资，是彩票销售必须保证供应的物资。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

云南省体育彩票管理中心属于彩票机构业务费安排的政府性基金预算单位，预算来源于彩票机构业务费，按项目进行预算申报，整个中心实行垂直管理模式，全部收支统一在中心核算，不是一般公共预算资金单位，无一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的支出，故无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。云南省体育彩票管理中心属于彩票机构业务费安排的政府性基金预算单位，预算来源于彩票机构业务费，按项目进行预算申报，故中心无一般公共预算财政拨款收入，也无一般公共预算财政拨款安排的支出。

2018年部门“三公”经费预算财政拨款合计0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相同，均为0万元。

1、因公出国（境）费增加/减少的主要原因

因公出国（境）经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

公务用车购置经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。

公务用车运行维护费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。

3、公务接待费

公务接待经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。

附件：云南省体育彩票管理中心2018年预算公开报表.pdf

作者：本站
来源：本站原创