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云南省体育彩票管理中心2019年预算公开说明

时间: 2019年02月13日  浏览次数:  字体选择: 【   
目录 第一部分 云南省体育彩票管理中心2019年部门预算编制说明第二部分 2019年部门预算表一、部门财务收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、部门财政拨款收支总体情况表五、部


目录


第一部分 云南省体育彩票管理中心2019年部门预算编制说明
第二部分 2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表



云南省体育彩票管理中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省体育彩票管理中心(以下简称中心)位于昆明市西山区希望路45号,于1996年4月正式成立,其前身为1995年成立的云南省民运会集资部彩票处,是中国体育彩票在云南省唯一的承销单位和管理机构。1996年成立之时,省编委核定中心为副处级事业单位,2012年5月,省编办印发《云南省体育局事业单位清理规范方案》(云编办〔2012〕94号)核定中心机构规格为正处级。根据《彩票管理条例实施细则》第九条规定,我中心的主要职责为:

1.制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范;

2. 向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

3. 制定本行政区域彩票销售实施方案,并组织实施;

4.负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护;

5.负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;

6. 负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

(二)机构设置情况

根据2013年5月省体育局党组下发的《关于核准直属事业单位内设科室的通知》(云体党发〔2013〕19号),同意中心可根据业务需要设立科室。截止2019年1月31日,中心共设置29个职能部室,其中,中心机关部室10个,分别为办公室、财务部、技术部、概率部、即开部、竞猜部、宣传部、战略管理与人力资源部、资产管理部、党群部;在全省16个州市设立了19个销售管理部(其中昆明设4个,其他州市各设立1个),负责实施当地体育彩票的销售管理工作。中心机关部室的职能职责侧重于市场规划、方案策划、制度拟订、监督执行、组织考核等,销售管理部的职能职责侧重于执行。中心实行垂直管理模式,全省人、财、物、业务实施统一核算、统一管理,各部室均为非独立核算的内部机构。

(三)重点工作概述

2019全省体育彩票发展主要预期目标为:全年力争完成体育彩票销售80.97亿元;彩票公益金筹集目标为22.24亿元;市场份额超过49%;全年渠道建设目标预计达到7900个;上缴各类税上目标为7500万元;实体店形象建设目标合格率达到80%以上;努力拓展便利连锁销售渠道;全年无销售安全事故;完成责任彩票三级体系建设,提升品牌美誉度和客户体验度。这一目标,立足云南体育彩票事业实际,充分考虑了发展的潜力和可能,体现了稳中求进工作总基调。2019年,我中心结合当前体育彩票的市场状况和发展趋势,不断夯实品牌建设和渠道建设,全面从严治党,抓好班子、带好队伍、树好正气,不断增强彩票队伍的责任感和使命感,建立健全安全责任监管体系,逐级落实安全责任,不断增强体彩的透明度和安全性,努力建设负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票。根据年度任务目标,结合中心年度工作规划及安排,2019年突出抓好以下七个方面工作。

1.以落实责任彩票为抓手,防范隐患和风险。按照 “十三五”规划中要求的“创新、协调、责任”的发展理念,和“公益形象及责任彩票的理念更加彰显”的总体发展目标,持续推进责任彩票建设。一是渠道上,以加强规范管理意识为主线。针对违规互联网点代购的清理是一项长期工作,不仅要态度鲜明,更要手段坚决。中心将持续对全体员工加强教育,统一认识,清醒认识到违法不行,违规同样不行,每个人都要对体彩事业负责,对自己负责。对于严重违规、存在弄虚作假、欺上瞒下的行为追责到人问责到底。二是品牌宣传上,落实营销海报面积中责任彩票宣传内容所占比例的要求,落实营销宣传品总量中责任彩票主题宣传品所占比例的要求,落实禁止合作类品牌原则的相关要求。三是技术上,增强技术系统对责任彩票的支持能力,对渠道的监控能力,逐步实现合法合规与责任彩票的监管功能,提升责任彩票工作水平。四是持续做好发布年度社会责任报告、等级评定和工作考核的工作。

2.以渠道建设为重点,建设组织高效、管控有力、多类型、多层次的立体化渠道网络。秉持“全产品、全渠道、全价值链”的基本思路,立足于使购彩者“想得起、愿参与、买得到、体验好”的工作方向,以提升购彩者购彩便利性和以改善购彩者体验性为核心,着眼基础,强化内功,优化布局,提升对购彩者有效覆盖和服务能力,构建科学合理、业态多样、结构丰富、功能差异、安全规范的实体店渠道销售体系。便利连锁渠道项目的实施中,要制定清晰、可衡量的工作目标,目标要落实到具体责任人,组成业务、技术、财务一体的项目组,确保工作系统化推进。

3.以市场为导向,持续推进各游戏玩法销量健康可持续增长。一是乐透型彩票方面,关注大乐透奖池高、奖金高的特点,紧紧抓住游戏规则调整及浮动奖奖金特别规定上市的机会,扩大玩法的宣传营销,确保大乐透销量逐年上升的态势;保持11选5销量的稳步增长,继续做好电子走势图普及和高频专区建设;有针对性开展排列3、排列5两种游戏产品的宣传促销活动,保持增长态势。二是竞猜型彩票方面,以扩大购彩者群体为主线,从渠道上合理优化网点的布局,合理、适时增设竞彩销售网点,加大现有体彩网点升级竞彩的力度,提升竞彩升级网点的比例,从而达到购彩者购彩的便利性。充分利用亚洲杯的机会,持续巩固去年世界杯的新购彩者;抓住2019年国际篮球世界杯在中国举办的契机,加大篮球竞猜游戏的宣传和推广;加强竞猜普及知识的培训,普及竞彩赛事的娱乐性和多样性。三是即开型彩票方面,做好传统渠道精细化管理,组织好全省地推工作。推进云南地方即开票开发上市,充分利用即开型彩票宣传我省体育事业发展成果、体育场馆建设成效,促进彩票与体育赛事、体育产业、旅游产业融合发展;维护好行业渠道的同时,推进与第三方的合作。完善销售代表管理制度,对销售代表管理办法进行完善,做到奖惩并举,高效管理。

4.以构建公益公信为核心的品牌形象为基础,抓好品牌

营销。以建设“负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票”为总体发展目标,以依法治彩为前提、以体彩精神为引领、以开拓创新为动力、以协同发展为保障,全面提升以公益公信为核心的品牌形象,努力把体育彩票打造成人民满意的公益体彩、民生体彩、责任体彩、诚信体彩。一是充分利用体育赛事和全民健身资源,把握好各产品营销的节奏,整合与共享各类资源,搭建全产品品牌营销平台,产品之间相互协调、相互补充、相互促进,以构建公益公信为核心的品牌形象为基础,提升体彩品牌知名度和美誉度,强化中国体育彩票品牌的价值认同。二是以贯彻落实《体育彩票公益金资助项目宣传管理办法》为契机,提高各州市销售管理部与体育行政部门沟通协调的能动性,做好公益宣传。三是提升机构公信品牌,进一步树立公开、透明、公正的机构形象,增强公信力,让公众全面客观的认识体育彩票。四是优化传播内容,创新传播方式,多渠道塑造品牌形象。

5.以强化风险管控为目的,加强内控制度建设。截止2018年7月,中心已经连续11年通过ISO9001国际质量管理体系认证,建立起规范的质量管理体系,科学确立管理方针、目标和职责。目前,关键在于执行与落实,下一步,我们将加大执纪监督问责的力度,确保制度执行到位,工作落实到位。在中心层面内部控制建设工作基础上,将全面推进管理部层面内部控制实施工作,建立管理部内部决策机制,进一步加强各管理部在网点管理、渠道建设、营销培训、资金使用、采购执行、资产及合同管理等方面的管理工作。提高管理部对彩票销售经济活动的管理水平,全方位强化风险防控能力,确保我省体育彩票事业安全健康发展。

6.以持续发展为目标,加强“两支队伍”建设。坚持把党风廉政建设摆在突出位置,不断增强体彩队伍的自律意识、规矩意识,保持体彩队伍政治坚定、纪律严明、清正廉洁,弘扬“责任、诚信、团结、创新”的体彩精神,以持续发展为目标,不断加强“管理和销售两支人才队伍”建设,坚持在管理理念、管理方法和管理手段上不断创新,坚持绩效考核和奖惩机制相结合的科学管理体系,提高队伍的整体素质、市场意识和业务能力,增强队伍的凝聚力和战斗力,为体育彩票的稳定发展提供坚实的保障。

7.以强化意识、落实责任为手段,进一步加强党风廉政建设。准确把握党内监督的主要内容,牢固树立“四个意识”,贯彻“四个服从”的原则,做到对党忠诚,为党尽责,自觉树立党员意识,遵守党的纪律,做到令行禁止,加强组织纪律和思想纪律。严格执纪问责,营造执纪问责严格氛围,使人人对违规问题不敢想,不能做,望而生畏,望而止步,营造风清气正的事业发展环境。牢固树立从严管党治党永远在路上、党风廉政建设永远在路上、法规学习和思想教育永远在路上的理念,结合“两学一做”学习教育,强化理想信念教育和廉洁从业教育,把廉政教育、纪律教育、社会公德、职业道德和法制教育结合起来,推进反腐教育规范化、制度化。通过广泛深入的宣传教育,促使全体党员将法律、纪律和制度,转变为高度的自律性,把外在的强制变成内在的自觉性,让廉洁自律意识在心底扎根,行动上生效,从而筑牢思想防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制 0人,事业编制13人。在职实有182人(其中,事业编制人员在职10人,编制外长期聘用人员在职172人),其中: 财政全供养 0人,财政部分供养0人,非财政供养182人。

离退休人员 2人,其中:离休 0人,退休 2人。

车辆编制0辆,实有车辆42辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入14,530.40万元,其中:一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金预算财政拨款13,530.40万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入1,000.00万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入13,530.40万元,其中:本年收入13,530.40万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款13,530.40万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出14,530.40万元。财政拨款安排支出 13,530.40万元,其中,基本支出0万元,项目支出13,530.40万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组,2019年政府性基金财政拨款13,530.40万元,支出列“229(类)其他支出-08(款)彩票发行销售机构业务费安排的支出-05(项)体育彩票销售机构的业务费支出”,主要用于开展体育彩票销售终端机设备采购,销售网点电子走势图采购,彩票销售热敏纸印制,体彩品牌营销及体彩地推工作,乐透、即开、竞猜三大类游戏产品营销及推广,即开春节营销工作以及开展体育彩票销售业务中发生的各项支出等。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组,2019年政府性基金财政拨款13,530.40万元,其中:体育彩票销售机构业务基本支出专项经费5,799.40万元,体育彩票销售机构业务项目支出专项经费7,731.00万元,主要用于:

1.“301工资福利支出” 5,031.86万元,其中:30101

工资福利支出-基本工资584.20万元,30102工资福利支出-津贴补贴33.44万元,30107工资福利支出-绩效工资2,982.87万元,30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费587.69万元,30109工资福利支出-职业年金缴费6.85万元,30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费384.89万元,30112工资福利支出-其他社会保障缴费(工伤保险、生育保险、失业保险、大病补充医疗保险)48.52万元,30113工资福利支出-住房公积金393.40万元,30199工资福利支出-其他工资福利支出10万元。用于保障销售机构人员工资发放及社会保障缴费等。

2.“302商品和服务支出” 7,497.86万元,其中:30201

商品和服务支出-办公费40.00万元,30202商品和服务支出-印刷费645.00万元,30203商品和服务支出-咨询费80.00万元,30204商品和服务支出-手续费1.62万元,30205商品和服务支出-水费5.48万元,30206商品和服务支出-电费36.10万元,30207商品和服务支出-邮电费46.00万元,30209商品和服务支出-物业管理费260.23万元,30211商品和服务支出-差旅费197.00万元,30213商品和服务支出-维修(护)费42.52万元,30214商品和服务支出-租赁费206.91万元,30215商品和服务支出-会议费15.00万元,30216商品和服务支出-培训费35.00万元,30217商品和服务支出-公务接待费6.00万元,30226商品和服务支出-劳务费481.00万元,30227商品和服务支出-委托业务费4,996.34万元,30228商品和服务支出-工会经费72.01万元,30229商品和服务支出-福利费72.01万元,30239商品和服务支出-其他交通费用171.00万元,30240商品和服务支出-税金及附加费用6.00万元,30299商品和服务支出-其他商品和服务支出82.64万元。用于保障销售机构正常运转支出、彩票销售热敏纸采购支出以及开展体育彩票销售业务中发生的各项支出等。

3. “310资本性支出”1,000.68万元,其中:31001

资本性支出-房屋建筑物购建70.00万元,31002资本性支出-办公设备购置159.91万元,31003资本性支出-专用设备购置719.47万元,31006资本性支出-大型修缮20.00万元,31007资本性支出-信息网络及软件设备购置更新31.30万元。用于管理部业务用房的装修和修缮、办公设备购置、销售终端机的购置、销售网点电子走势图的购置等。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目87个,采购预算资金7,331.35万元(具体明细详见附件)。同时,在政府采购项目执行中,按照政府采购相关规定,对招标公告、竞争性谈判公告、询价公告等采购文件适时在“云南省政府采购网”上进行公示。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。云南省体育彩票管理中心属于彩票机构业务费安排的政府性基金预算单位,预算来源于彩票机构业务费,按项目进行预算申报,故中心无一般公共预算财政拨款收入,也无一般公共预算财政拨款安排的支出。

2019年部门“三公”经费预算财政拨款合计0万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元),公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相同,均为0万元。

1.因公出国(境)费增加/减少的主要原因

因公出国(境)经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元。

公务用车运行维护费预算数比2018年预算数增加/减少0万元。

3.公务接待费

公务接待经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元。

(二)彩票发行销售机构业务费基本支出经费增减变化情况及原因说明

2019年彩票发行销售机构业务费基本支出预算6,072.41万元,与上年对比增加1,194.67万元,增幅24.49%,增加的原因主要是由于:(1)在编制2018年预算时,考虑了跨年度预算的平衡统筹,适当调减了2018年预算,同时导致了2019年可使用的跨年平衡资金减少。(2)2019年销量任务目标较2018年增加4.97亿元,随销量的增加可计提使用的销售机构业务费收入增加。(3)根据国家工资政策调整、人员增加、社会保险缴费及住房公积金缴费基数提高,产生的一定增幅。

(三)彩票发行销售机构业务费项目支出经费增减变化情况及原因说明

2019年彩票发行销售机构业务费项目支出8,457.99万元, 与上年对比增加1,985.73万元,增幅30.68%,增加的原因主要是由于:(1)在编制2018年预算时,考虑了跨年度预算的平衡统筹,适当调减了2018年预算,同时导致了2019年可使用的跨年平衡资金减少。(2)2019年销量任务目标较2018年增加4.97亿元,随销量的增加可计提使用的销售机构业务费收入增加。(3)根据总局中心工作安排以及中心年度工作计划,除传统营销推广活动外,2019年主要增加了彩票公益宣传、体育彩票品牌宣传、责任彩票建设、体彩嘉年华地推活动、云南地方票营销推广等特色的大型专项营销活动;同时,随销售网点增加彩票销售成本也随着增加等原因。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.彩票,根据《彩票管理条例》,是指国家为筹集社会公益资金,促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售,自然人自愿购买,并按照特定规则获得中奖机会的凭证。

2.彩票资金:是指彩票销售实现后取得的资金,包括彩票奖金、彩票发行费、彩票公益金。彩票资金包括彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。彩票资金构成比例由国务院决定。彩票奖金,是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票游戏规则确定的比例从彩票销售额中提取,用于支付彩票中奖者的资金。彩票发行费,是指专项用于彩票发行机构、彩票销售机构的业务费用支出以及彩票代销者的销售费用支出。彩票公益金,是指专项用于社会福利、体育等社会公益事业,不用于平衡财政一般预算。彩票公益金按照政府性基金管理办法纳入预算,实行收支两条线管理。

3.彩票发行机构:国务院民政部门、体育行政部门依法设立的福利彩票发行机构、体育彩票发行机构,分别负责全国的福利彩票、体育彩票发行和组织销售工作。

4.彩票销售机构:省、自治区、直辖市人民政府民政部门、体育行政部门依法设立的福利彩票销售机构、体育彩票销售机构,分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作。

5.热敏纸:是以热敏纸张作为承印材料,经过印刷加工处理,专门用于后续打印彩票投注信息,须配合彩票投注专用设备软、硬件统一使用的专用载体;是销售彩票时的彩票信息载体及中奖彩票兑奖时的唯一凭据,属体育彩票网点赖以生存的基础性物资,是彩票销售必须保证供应的物资。

(二)机关运行经费安排

无。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。云南省体育彩票管理中心属于彩票机构业务费安排的政府性基金预算单位,预算来源于彩票机构业务费,按项目进行预算申报,整个中心实行垂直管理模式,全部收支统一在中心核算,不是一般公共预算资金单位,无一般公共预算财政拨款收入,也没有一般预算财政拨款安排的支出,故无机关运行经费安排。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

我中心围绕2019年度销售目标任务和各项工作规划,紧扣“量入为出、收支平衡、加强控制、强化绩效”的原则,全口径编制中心部门预算,以收定支,努力提升预算约束力,强化预算绩效目标管理,提升绩效目标质量,增强财政资金使用效益及预算编制的前瞻性和衔接性,力求体现完整性、可靠性和公开性。

1.实施预算绩效目标管理

2019年中心设置一级预算项目1个,为“体育彩票销售机构业务费用”,全年项目支出预算14,530.40万元。根据预算绩效管理要求,结合中心实际情况,在编制2019年部门预算时,对中心项目支出同步编制预算绩效目标。设立主要绩效目标有:(1)“销售指标”,2019年销售目标为80.97亿元,与2018年实际销量102.08亿元减少21.11亿元,减少原因为2018年有世界杯赛事。用于考核体育彩票销售完成情况;(2)“筹集公益金指标”2019年公益金筹集目标为22.24亿元,与2018年实际筹集公益金26.21亿元减少3.97亿元,随销售情况减少而减少,用于考核体育彩票筹集公益金完成情况;(3)“上缴税收指标”2019年上缴各类税收目标为7500万元;与2018年实际上缴税收1.21亿元减少4600万元,减少原因主要为销量的减少以及中奖的不确定性,预测2019年中奖有一定的减少,主要用于考核代扣代缴中奖偶然所得税完成情况;(4)“渠道建设指标”7900个,因网点数量饱和,对比2018年预计指标有所减少,用于考核全省体育彩票销售渠道铺设情况;(5)“市场份额指标”达到49%,用于考核体育彩票市场占有率;(6)“实体店形象建设指标” 合格率80%以上,用于考核实体店形象提档升级情况。6个总体的预算绩效目标立足云南体育彩票事业实际,充分考虑了发展的潜力和可能,体现了稳中求进工作总基调。

2.逐步完善预算绩效管理制度建设

2018年,中心建立了《云南省体育彩票管理中心内部控制工作手册》,2019年将继续以全面推进行政事业单位内控建设为切入点,不断完善内控管理制度,为预算绩效管理提供基础保障及风险防控等。同时,为了进一步加强预算绩效管理,强化预算部门绩效评价主体功能,2019年将积极制定《云南省体育彩票管理中心预算支出绩效自评管理办法》,预计制度内容将涉及绩效目标编制、绩效评价实施、评价结果应用等各个环节,将会进一步理顺部门职责,规范操作流程,明确工作任务。基本实现“花一分钱,做一分事,实现一分绩效”的预算绩效管理模式。

3.积极组织开展年度预算绩效评价

2019年年度结束,将根据预算绩效自评相关规定,组织开展中心2019年度绩效自评,分别对部门整体支出进行绩效评价以及对体育彩票销售机构业务费用进行绩效评价,并在规定的时限内完成以及进行绩效评价报告的公开。



2019年部门预算表

附件:云南省体育彩票管理中心2019年预算公开报表

 

作者:云南体彩
来源:云南体彩
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