2017年云南省体育彩票管理中心预算已经省十二届人民代表大会第五次会议审查批准后由省财政厅批复下达，根据《中华人民共和国预算法》规定，现将云南省体育彩票管理中心2017年部门收入和支出情况公开如下： 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

云南省体育彩票管理中心是中国体育彩票在云南省唯一的承销单位和管理机构，以筹集社会公益资金为宗旨，以公开、公平、公正和诚实信用为原则，以准确、及时、安全运行为前提，以向彩民提供优质服务为目标，以全面提升核心竞争为基础，以产品、销售、技术、管理创新为保障，在国家体育总局体育彩票管理中心的业务指导下，在省体育局和省财政厅的管理监督下，根据国家有关法律、法规及行业规范要求，组织云南省体育彩票销售及管理工作。

（二）2017年重点工作任务介绍

2017年，云南省体育彩票预计实现销售 74.09亿元，其中乐透型体育彩票销售46.17亿元，传统足彩销售1.32亿元，新单场竞猜彩票销18.20亿元，即开型体育彩票销售8.40亿元。预计筹集彩票公益金19.95亿元（其中省级公益金9.97亿元），筹集销售机构业务费（省级发行费）1.34亿元。

2017年重点工作如下：

1.以强化培训为抓手，抓好乐透、即开、竞猜三大类游戏产品营销。

在乐透型彩票方面，继续抓好高频“11选5”市场精耕工作。高频“11选5”计划在年初和年底开展两次派奖，按照派奖时间节点，切实做好派奖方案策划、“乐选”组合投注方式申报、培训课件制作、电子走势图更换、开奖画面更换、选号系统开发等基础工作。

继续抓好大乐透市场培育工作，以大乐透上市10周年派奖为关键时间节点，围绕大乐透奖池和大奖宣传，着力提升媒体投放效益，强化媒体投放与销售的衔接，进一步巩固和提升“五个一”工作质量，尽快组织发放新电子奖池公告牌，抓牢、抓紧、抓实今日开奖提示、奖池和大奖宣传牌的规范使用，统筹推进竞猜型网点升级开通大乐透、空白乡镇增点等基础工作。

在竞猜型彩票方面，继续围绕单场竞彩游戏推广，重点抓好游戏培训、赛事赛果推荐和赛事出门工作。强化单场竞彩培训，根据不同的网点开展针对性的驻店帮扶，创新培训方式，树立样板网点，推广优秀销售员现身说法，开展赛事赛果推荐比赛，以赛代训，通过帮扶、培训普及单场竞彩返奖率最高、中奖最容易的卖点，引导网点逐步接受不懂球也可以卖好单场竞彩的理念，帮助网点逐步养成制定投注计划的习惯。继续拓宽微信、微博等新媒体营销领域，用好、用足网点按竞彩销量贡献分段计提佣金的激励政策，实施竞彩网点分类分级管理，制定相应的管理服务标准和规范，突出对高销量网点的奖励和服务，以及对低销量网点的关注和帮扶。推进传统足彩的赛事提示和公告工作，为年内可能开展的传统足彩派奖和竞猜中超做好准备。

在即开型彩票方面，继续以新票上市营销为主线，重点抓好销售代表团队建设，利用好销售代表佣金可浮动的政策机制，开展销售代表考核，激发工作动力；加强对电彩网点的管控力度，持续推进电彩渠道的精细化管理，狠抓“五要素”落实，重点抓在售票种和重点票铺货率考核，进一步提升“五要素”达标率、重点票铺货率和网点活动率；将已经采购到位的新票上市宣传牌、中奖展示牌、新票推荐牌、销售柜、标识牌和标识门帖等尽快组织发放到网点，指导、督促网点使用，引导网点开展临街生动化陈列展示，支持有条件的网点组织门口户外销售；推进阿里彩“淘宝村”行业渠道开发、昆明火车站行业渠道拓展和中石化、邮政、新华书店的行业渠道维护工作，支持销售代表积极拓展行业渠道和开展户外销售，加大对行业渠道建设和户外销售模式的资金支持，促销经费、促销品、网点奖励金等要向即开型彩票倾斜。

2.以零销量网点激活和低销量网点帮扶为主线，抓好渠道营销。

以高频11选5和单场竞彩为切入点，实施零销量网点激活和低销量网点帮扶，开展精准营销是今年渠道营销工作的重点。

3.以提升责任彩票形象为核心，抓好品牌体系建设。

继续整合优化合作媒体资源，办好体彩电视专题节目和云南体彩网、云南体彩官方微信平台。以公益体彩，乐善人生品牌理念为统领，抓好产品品牌建设，重点做好大乐透、顶呱刮、竞彩品牌宣传，突出大乐透的品牌和奖池营销思路，突出顶呱刮畅销票及新票的推广和渠道的宣传，突出竞彩赛事的推介营销和单场固定奖的拓展宣传；抓好渠道品牌建设，持续推进销售网点的店面形象包装、灯箱配挂使用和店内电子信息化展示工作，突出中国体育彩票标识展示等。

4.以县域专管员和管理部财务人员建设为重点，抓好队伍建设。

设置县域专管员是开发县乡体育彩票市场的重要抓手，也是我省体育彩票人才队伍梯队建设和布局优化的需要。县域专管员在网点服务与培训、网点管理、终端维护、市场营销等方面成效显著，整体市场进步较为明显。2017年将以销售管理部为主加强对辖区县域专管员的指导、培训和考核，认真总结和提炼专管员设置工作经验，稳步推进专管员工作。

5.以提高管理效益为目标，抓好支持性部门的服务保障工作。

组织对生产技术系统运行情况的评估工作，加强与总局体彩中心技术部门、通信线路提供方、终端机供应商的沟通，确保我省体育彩票生产系统安全平稳运行。整合信息化门户内容及登陆认证方式，优化办公网络，加强运行维护，提高运转速度。建设信息化数据中心、决策系统及相关系统的开发工作。推进资产管理部的人员选配工作，充实资产管理岗人员配备，增强采购和资产管理的执行和组织指导能力。加强绩效考核方案、财务预算执行沟通和指导，以及远程网络培训平台上线学习和考试过关情况的通报。

6.以内部审计为出发点，进一步强化内部控制建设工作。

根据《行政事业单位内部控制规范》以及《中华人民共和国预算法》等各项法规及制度的要求，继续致力于建立和完善中心各项内部控制制度。根据《云南省省级彩票销售机构预算管理办法》，制定和完善中心预算管理办法相关文件，不断强化预算管理工作的控制和监督作用，在中心内部实现全员参与的全口径预算管理，发挥有限资金的最大使用效益。适应国家对彩票监管工作的新形势要求，进一步完善财务基础工作规范管理，提高财务基础工作质量和效率，成立中心独立的内审监察部门或者聘请会计师事务所承担中心内部审核工作，最大限度降低审计及监察风险。

7.以依法治彩为根本遵循，抓好安全运营工作。

安全是体育彩票事业的生命线。彩票销售因为涉及人员面广、资金流量大、社会关注度高而被称为高危行业，特别是随着近年来彩票销售规模的迅速扩大，彩票行业更成为了社会关注的焦点。因此，2017年，彩票销售机构将进一步增强安全意识，健全安全运营机制，加强对资金使用、招投标、网点代销等关键环节的管理。依法依规对外合作，牢牢掌握合作主动权。全面防范各环节的风险隐患，不断提升安全管理水平。要进一步提升法治观念和规矩意识，强化法规、制度的刚性约束，切实做到按法规、政策、制度作决策和开展工作。要切实贯彻三重一大会议决策制度，要做好会议记录。要进一步强化党风廉政建设主体责任和监督责任，加强销售安全和廉政安全教育，确保全年体育彩票工作安全平稳运行。

二、部门预算编制情况

(一)指导思想及总体思路

2017年，中心在往年工作的基础上认真总结经验，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻党的十八届四中、五中全会精神，按照总局中心“十三五”规划，以实施新战略、实现新跨越为目标，提高依法治彩的能力和水平，夯实发展基础，提升发展质量，确保安全运营，以产品协调发展、销售渠道多元化拓展、技术系统建设、营销宣传创新、机构队伍拓展优化、管理运营水平提升、安全保障落实等方面抓好、做实工作。主要从加强采购协调为突破口，不断加快财务预算执行进度；以推进巡视和审计整改为契机，进一步全面规范了中心内部各项管理；以组织代销者变更为切入点，进一步规范了网点管理，不断夯实网点管理基础；以远程网络培训平台过关考试为抓手，加强业务人员队伍培训；加快推进空白乡镇的增点进度，努力实现销售任务的超额完成，为持续推进我省体育彩票发展打下了良好的基础。

2017年，是“十三五”规划第二年。中心将紧紧围绕“十三五”规划目标，继续夯实体育彩票健康长远发展基础，在总结成绩的基础上，增强进一步推进全省彩票工作的信心，以勤劳、认真、扎实的工作作风，科学推进体育彩票事业的持续健康发展。明确目标，认真谋划，开拓思维。从改变思想入手，在体制机制的创新上找到突破口，强化管理，凸显典型案例的激励作用，闯出跨越式发展的路子。

(二)基本原则及编制方法

根据财政厅关于全面提升预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性的预算管理制度改革要求，结合我中心部门职能职责及主要任务、措施及整体预算绩效目标，拟定了《云南省体育彩票管理中心2017年至2019年中期预算规划和2017年部门预算编制工作方案》（云体彩字〔2016〕103号），自上而下组织、自下而上全覆盖开展中期规划和年度预算编制。

(三)预算编制依据

1.《彩票管理条例》（国务院令第554号）

2.《彩票管理条例实施细则》（财政部 民政部 国家体育总局令第67号）

3.《彩票发行销售管理办法》（财综[2012]102号）

4.《彩票机构财务管理办法》（财综[2012]89号）

5.《彩票机构会计制度》（财会[2013]23号）

6.《云南省省级彩票销售机构预算管理暂行办法》（云财综[2016]36号）

7.《体育彩票发展“十三五”规划》（体经字[2016]451号）

8.《云南省体育发展“十三五”规划》（云体发[2016]56号）

三、部门基本情况

纳入云南省体育彩票管理中心 2017年部门预算编报的单位共 1个。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

云南省体育彩票管理中心在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有10人，其中：财政全供养0人，非财政供养10人。离退休人员 2人。其中：离休 0人，退休 2人。车辆编制0辆，实有车辆45辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门财务总收入12,187.00万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金收入10,732.00万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1,455.00万元。

2017年部门财政拨款收入10,732.00万元，其中：本年收入10,732.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款10,732.00万元。国有资本经营收入财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出12,187.00万元，其中，基本支出5,387.00万元,占总支出的44.20%，项目支出6,800.00万元,占总支出的55.80%。按支出功能科目分类，支出分别列“2290805其他支出-彩票发行销售机构业务安排的支出-体育彩票销售机构的业务费支出”，主要反映政府性基金预算支出10,732.00万元，用于开展体育彩票销售业务中发生的各项支出；“2299901其他支出-其他支出-其他支出”，主要反映单位自筹其他收入1,455.00万元，用于弥补开展体育彩票销售业务中发生的各项支出的不足部分。

(一)基本支出情况

 2017年政府性基金预算中体彩销售机构业务费基本支出预算5,387.00万元，其中工资福利支出4326.90万元，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出，占基本支出的80.32%；商品和服务支出预算731.60万元，占基本支出的13.58％，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭的补助328.50万元，占基本支出的6.10％，主要用于全省人员住房公积金缴纳、退休人员等费用。与上年对比增加576.61万元，增长11.99%，增加原因主要是由于 2017年人员支出、对个人和家庭补助支出及公用支出，受国家工资政策调整、人员增加及社会保险缴费基数提高，产生一定增幅。

(二)项目支出情况

2017年用于保障云南省体育彩票管理中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,800.00万元, 主要指用于开展体育彩票销售业务所需的费用，包括彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、市场调研费、彩票兑奖周转金、彩票发行销售风险基金等开支。与上年对比减少3675.21万元，减少35.08%，减少原因主要是2016年进行彩票辅助销售设备采购（含体育彩票灯箱、即开型彩票展示柜、电彩销售柜、即开BCR、IVT移动设备、电子走势图等）、网点销售终端机的采购等工作，2017年根据预算总资金及需求不进行以上设备的采购，故2017未再进行资金预算的安排。

五、名词解释

情况说明里无需要解释说明的预算相关专用名词。

附件：

1.财政拨款收支预算总表

 2.一般公共预算支出表

 3.基本支出预算表

 4.政府性基金预算支出表

 5.部门收支总表

 6.部门收入总表

 7.部门支出总表

云南省体育彩票管理中心

 2017 年 2月10日