云南省体育彩票管理中心2019年度部门决算

目录

第一部分  云南省体育彩票管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省体育彩票管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省体育彩票管理中心位于昆明市西山区希望路45号，前身为云南省民运会集资部彩票处，1995年根据《关于成立云南省体委彩票管理中心的批复》（云省机编〔1995〕122号）成立，2000年根据《关于省体委彩票管理中心更名的批复》（云编办〔2000〕145号）更名为“云南省体育彩票管理中心”。云南省体育彩票管理中心是中国体育彩票在云南省唯一的承销单位和管理机构, 属云南省体育局直属公益二类事业单位，为一级预算单位，独立编报预、决算，报云南省财政厅审核批准。

云南省体育彩票管理中心以建设“负责任、可信赖、健康可持续发展的国家公益彩票”为目标，以公开、公平、公正和诚实信用为原则，以准确、及时、安全运行为前提，以产品、销售、技术、管理创新为保障，根据国家有关法律、法规及行业规范要求，组织云南省体育彩票销售及管理工作。

根据《彩票管理条例实施细则》第九条规定，主要职责为：

1.制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；

2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

3.制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；

4.负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

5.负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

6.负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在国家体育总局体育彩票管理中心及云南省体育局的正确领导下，在云南省财政厅的监管和支持下，深入贯彻学习党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想和体育思想为指引，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，从机制上、制度上进一步完善党建责任落实机制，抓党建、促发展，以党建引领业务工作，更好的聚焦和服务国家公益彩票的总目标。坚持以稳中求进、安全发展为指导思想，强化责任彩票建设、内部风险防控、实体渠道合规运营等，不断提升规范运营水平。坚持以“全产品、全渠道、全价值链”思维融合资源，统筹谋划，在产品品牌、营销、渠道、技术等各业务领域形成工作合力，销售工作有序开展。2019年，我省体育彩票累计销售87.26亿元，全国排名第十位，西部排名第二位，全年累计筹集彩票公益金24.33亿元 ，代扣中奖者个人偶然所得税1.83亿元。以下是主要工作开展情况：

1.夯实党建基础抓质量，落实“基层党建创新提质年”工作，持续加强作风和纪律建设。一是加强基层党组织建设，认真履行第一责任人职责。二是落实“基层党建创新提质年”要求，夯实党建基础。三是坚持党建带群建，持续抓好脱贫攻坚工作。为贯彻落实中央扶贫工作会议精神，展现体育彩票扶贫助困的理念，截至2019年底，统筹体育彩票销售机构业务费1.16亿元，用于支持我省脱贫攻坚工作。

2.守初心、担使命，牢固树立责任彩票意识。责任是发展的基础保障。云南省体育彩票管理中心牢记对国家、社会、购彩者的使命和责任，严守公开、公平、公正和诚实信用的发行原则，积极履职、勇于担当，坚持以人民为中心的发展理念，牢牢把握国家彩票、公益彩票定位，围绕服务社会、服务客户，履行为社会公益事业和体育事业筹集公益金的职责，使体育彩票成为负责任的彩票。一是建立健全我省责任彩票工作机制，有效推动我省责任彩票建设，提升责任彩票合规管理和风险防范识别能力。二是发布《2018年云南体育彩票社会责任报告》，全面向社会公开展示我省体育彩票履行社会责任成果，从发行销售、游戏设计、渠道建设、开奖兑奖、公益贡献、队伍建设等重要社会责任管理和实践情况，向公众诚恳详实地展示了履行社会责任的情况。三是开展责任彩票建设等级评定工作，云南省体育彩票管理中心获得国家体育总局体育彩票管理中心责任彩票三级等级认定。

3.加强产品统筹，推动产品协同发展。坚持乐透型游戏、竞猜型游戏和即开型游戏三类产品协同发展。2019年，乐透型彩票累计销售49.38亿元，全国排名第8名；竞猜型彩票累计销售28.52亿元，全国排名第16名；即开型彩票累计销售9.36亿元，全国排名第5名。

4.优化渠道布局，提升渠道形象，强化渠道监管。一是渠道建设思路更加清晰。云南省体育彩票管理中心始终坚持以扩大客户群体为目标，以提升便利性为导向，遵循统筹规划、合理布局、兼顾需求和优化结构的原则。二是加强实体渠道规范化建设。进一步规范和优化我省体育彩票实体渠道管理，保障渠道各参与方的合法权益，更好地提升购彩者便利和体验。三是加强实体渠道合规经营检查。严格按照财政部、民政部和国家体育总局加强彩票市场监管的要求，落实《财政部 民政部 体育总局关于调整高频快开彩票游戏和竞猜彩票游戏规则加强彩票市场监管的通知》（体彩字〔2020〕4号）、《中国体育彩票实体渠道暂行管理办法》、《擅自利用互联网销售体育彩票黑名单暂行管理办法》等规章制度，加强对代销者培训与销售行为检查，确保实体渠道依法依规销售，着力打造一支守法守规经营、售彩意愿强、销售技巧高、服务态度好、具有公益心、展示体育彩票良好风貌的彩票代销者队伍。

5.深化品牌管理体系建设，提升品牌公益公信形象。加强我省体育彩票品牌管理体系建设，规范品牌内部传播的主题、周期与形式，将“责任、诚信、团结、创新”的体彩精神融合到我省自主品牌营销宣传主题活动中，展现体育彩票社会责任，在不同细分群体、不同传播渠道上，提供有针对性、多样态的宣贯，搭载全民健身活动、群众体育赛事，突出品牌个性，统一品牌理念，塑造体育彩票品牌公益公信阳光健康的形象。

6.全面提升依法合规管理水平，强化技术支撑，不断加强风险管理能力。一是完善制度体系建设。严格执行《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》等政策法规，全面推进质量管理体系建设，将业务活动全部纳入制度化、流程化管理，连续13年保持质量管理体系ISO9001认证资格。二是深化推进预算管理。2019年，云南省体育彩票管理中心强化对预算管理制度执行落实方面的工作力度，实施预算绩效管理，按月督促跟进预算执行进度，提高资金使用的安全性、规范性和有效性。三是全面推进行政事业单位内控建设，督导落实制度执行。2019年，云南省体育彩票管理中心对标《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，搭建完成内部控制手册，为安全、规范和有效管理提供了制度保障，提升彩票业务管理的风险防范和管控能力。四是技术对业务的支撑与安全保障有效提升。2019年，全省体育彩票销售系统安全稳定运行，未发生任何销售系统安全故障。按照国家网络安全和信息化管理办法、国家体育总局和省体育局相关要求，针对我省信息化系统蠕虫、后门、木马、间谍软件、web攻击、拒绝服务等攻击的防御全方位进行检测、阻断、限流、审计报警等方面进行排查整改，加强防御措施，并通过委托机构测评，完成公安系统二级安全等级保护备案。

7.不断优化人才队伍建设，着力打造作风优良业务过硬的两支队伍。一是优化内设机构，充分发挥统筹协调和资源整合的作用，以适应发展需要，不断提高工作效能和管理水平。二是加大对销售人员的培训与考核，不断提高销售人员的业务水平及营销技能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省体育彩票管理中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即云南省体育彩票管理中心。

云南省体育彩票管理中心实行垂直管理模式，全省人、财、物、业务实施统一核算、统一管理。全省共设31个部室，其中，职能部室12个，销售管理部19个（昆明4个，其他州市各1个），各部室均为非独立核算的内部机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省体育彩票管理中心2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员178人，主要是中心编外长期聘用人员。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制35辆，在编实有车辆35辆，属于经云南省体育局事业单位公务用车制度改革领导小组批复后的单位保留车辆，主要用于全省体育彩票销售业务工作。 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省体育彩票管理中心2019年度收入合计15,537.33万元。其中：财政拨款收入14,098.49万元，占总收入的90.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,438.84万元，占总收入的9.26%。

与上年对比情况详见下表：

政府性基金财政拨款收入2019年较2018年增加1,368.78万元，增幅10.75%。主要是由于2019年根据国家政策部分玩法销售机构业务费比例调高导致彩票销售机构业务费增加。

其他收入2019年较2018年基本持平。

二、支出决算情况说明

云南省体育彩票管理中心2019年度支出合计15,789.00万元。其中：基本支出5,709.62万元，占总支出的36.16%；项目支出10,079.38万元，占总支出的63.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比情况详见下表：

 （一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省体育彩票管理中心正常运转的日常支出5,709.62万元。与上年总支出4,994.24万元相比，增加715.38万元，增幅为14.32%。基本支出标准执行《云南省省级彩票销售机构预算管理暂行办法》（云财综〔2016〕36号）。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出占基本支出的86.19%；办公费、印刷费、水电费、咨询费、物业管理费等日常公用经费占基本支出的13.81%。2019年基本支出较2018年增幅14.32%，主要是由于：1.根据《云南省省级彩票销售机构预算管理暂行办法》计算出的因2018年销量增长而增加的考核绩效；2.2019年物业管理费增加及加强了员工综合素质培训力度导致公用经费增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省体育彩票管理中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,079.38万元。与上年总支出8,944.68万元，增加1,134.70万元，增幅12.69%。项目支出主要由以下部分组成：1.其他资本性支出占项目支出的17.09%，主要用于彩票销售终端机、彩票销售网点辅助销售设备购置、信息网络软件开发等支出；2.彩票发行销售业务项目支出占项目支出的82.81%，主要指用于开展体育彩票销售业务所需的费用，包括彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、市场调研费、彩票兑奖周转金、彩票发行销售风险基金等支出。3.其他支出占项目支出的0.1%。

2019年项目支出较2018年增幅12.69%，主要是由于：1.2019年缴纳了云南省体育彩票管理中心营销中心的契税、印花税、房屋维修基金等费用导致资本性支出小幅增长；2.根据国家体育总局体育彩票管理中心统一布署及云南省体育彩票管理中心年度市场营销工作需要，加大了品牌营销及体彩公益公信宣传工作导致营销经费有所增加；3.随着体育彩票销售渠道的增加及渠道标准化建设工作的开展导致彩票渠道建设费随之增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

云南省体育彩票管理中心体育彩票销售机构业务费纳入政府性基金管理，无一般公共预算财政拨款收入，也无一般公共预算财政拨款安排的支出。2019年云南省体育彩票管理中心一般公共预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计0%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省体育彩票管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省体育彩票管理中心体育彩票销售机构业务费纳入政府性基金管理，无一般公共预算财政拨款收入，也无一般公共预算财政拨款安排的支出。

云南省体育彩票管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

云南省体育彩票管理中心体育彩票销售机构业务费纳入政府性基金管理，无一般公共预算财政拨款收入，也无一般公共预算财政拨款安排的支出。

2019年一般公共预算财政拨款支出0.00万元,无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

云南省体育彩票管理中心不属于机关运行经费统计单位，2019年机关运行经费支出0.00万元，占本年支出合计0%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省体育彩票管理中心资产总额101,623.50万元，其中，流动资产79,833.20万元，固定资产11,297.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程10,003.10万元，无形资产489.32万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额100,054.84万元相比，本年资产总额增加1,568.66万元，其中：流动资产增加1,660.05万元，固定资产减少197.02万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加135.52万元，无形资产减少29.90万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆7辆，账面原值121.95万元；报废报损资产844项，账面原值1,226.68万元，实现资产处置收入4.07万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，云南省体育彩票管理中心政府采购支出总额8,271.78万元,其中：政府采购货物支出2,401.96万元;政府采购工程支出95.58万元;政府采购服务支出5,774.23万元;授予中小企业合同金额2,527.51万元，占政府采购支出总额的30.56%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2015年5月，依据《财政部关于将彩票发行机构业务费纳入政府性基金预算管理有关问题的通知》（财综〔2015〕10号），彩票销售机构业务费纳入政府性基金管理。

根据《云南省财政厅关于将彩票销售机构纳入一级预算单位管理的批复》云财综〔2016〕28号文件，云南省体育彩票管理中心自2016年起被纳入省级一级预算单位管理，单位预算和决算不再纳入行政主管部门预算和决算，直接报省财政厅审批。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

1.彩票资金：是指彩票销售实现后取得的资金，包括彩票奖金、彩票发行费、彩票公益金。

彩票奖金用于支付彩票中奖者。彩票单注奖金的最高限额，由国务院财政部门根据彩票市场发展情况决定。逾期未兑奖的奖金，纳入彩票公益金。

彩票发行费专项用于彩票发行机构、彩票销售机构的业务费用支出以及彩票代销者的销售费用支出。彩票发行机构、彩票销售机构的业务费实行收支两条线管理。

彩票公益金专项用于社会福利、体育等社会公益事业，不用于平衡财政一般预算。彩票公益金按照政府性基金管理办法纳入预算，实行收支两条线管理。

2.彩票发行机构：国务院民政部门、体育行政部门依法设立的福利彩票发行机构、体育彩票发行机构，分别负责全国的福利彩票、体育彩票发行和组织销售工作。

彩票销售机构：省、自治区、直辖市人民政府民政部门、体育行政部门依法设立的福利彩票销售机构、体育彩票销售机构，分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作。

3.彩票业务费：是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。

4.彩票发行销售风险基金专项用于因彩票市场变化或者不可抗力事件等造成的彩票发行销售损失支出。

附件列表：

云南省体育彩票管理中心2019年度决算公开报表

部门绩效自评情况

 

作者：佚名
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