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云南省体育彩票管理中心2021年度部门决算

时间: 2022年08月09日  浏览次数:  字体选择: 【   
云南省体育彩票管理中心2021年度部门决算数据公开

云南省体育彩票管理中心2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省体育彩票管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省体育彩票管理中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省体育彩票管理中心位于昆明市西山区希望路45号,前身为云南省民运会集资部彩票处,1995年根据《关于成立云南省体委彩票管理中心的批复》(云省机编〔1995〕122号)成立,2000年根据《关于省体委彩票管理中心更名的批复》(云编办〔2000〕145号)更名为“云南省体育彩票管理中心”。云南省体育彩票管理中心是中国体育彩票在云南省唯一的承销单位和管理机构, 属云南省体育局直属公益二类事业单位,为省级一级预算单位,独立编报部门预、决算,报云南省财政厅审核批准。

云南省体育彩票管理中心以建设“负责任、可信赖、健康可持续发展的国家公益彩票”为目标,以公开、公平、公正和诚实信用为原则,以准确、及时、安全运行为前提,以产品、销售、技术、管理创新为保障,根据国家有关法律、法规及行业规范要求,组织云南省体育彩票销售及管理工作。 

根据《彩票管理条例实施细则》第九条规定,主要职责为:

1.制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范;

2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

3.制定本行政区域彩票销售实施方案,并组织实施;

4.负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护;

5.负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;

6.负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,在省体育局的正确领导下,我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神,坚持国家公益彩票定位,坚持以人民为中心的发展理念,以党建引领业务发展,全面落实依法治彩要求,筑牢体育彩票领域风险防控基础,做好责任彩票建设和管理,优化资源配置,提高运营服务和管理水平,实现公益金筹集量新突破,事业稳步健康发展。2021年,我省体育彩票销售1,008,508.68万元,全国排名第八位,西部排名第二位,其中概率玩法391,519.60万元,传统足彩玩法16,794.23万元,单场竞猜玩法388,175.39万元,即开玩法212,019.46万元,筹集彩票公益金272,198.20万元(含弃奖转公益金6,386.58万元),彩票机构业务费35,753.50万元(其中彩票发行机构业务费13,952.89万元,彩票销售机构业务费21,800.61万元),代扣中奖者个人偶然所得税18,054.57万元,代缴中奖者个人偶然所得税17,896.09万元。以下是年度主要工作完成情况。

1.强化党建引领,健全完善制度机制。

(1)规范支部建设和加强党员发展。

在中心党总支领导下,各支部积极发挥思想引领作用,干部职工入党积极性不断增强,按党员发展规程稳步发展党员,进一步夯实党支部建设。通过逐级签订党建工作目标责任书,进一步明确基层党支部书记在党建工作中的主体责任,推进党建各项工作任务落实;按照党支部建设“六有”标准,中心党总支加强支部规范化建设,完善党员活动室和党员学习区角建设,规范了党员活动阵地,保证了组织生活活动正常开展。

(2)加强意识形态工作,强化舆情管控。

把意识形态工作列为党总支年度重点工作和计划,纳入领导班子、中层干部目标管理的重要内容,逐级签订意识形态工作目标责任书,按《云南省体育局党组2021年意识形态工作要点》要求,半年报送一次意识形态工作总结,结合党史教育、疫情防控、创文创卫、普法宣传、建党100周年等重要活动的开展,对党员干部职工经常性开展思想教育、理想信念教育,在重要会议召开、重大事件发生之际,加强舆情监测,把防范化解舆情危机融入日常工作。

(3)以党史学习教育为载体,加强政治建设。

深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会、“七一重要讲话”和在十九届六中全会上等重要讲话精神,全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神,持续学习习近平总书记系列重要讲话,及时传达学习省体育局党组党史学习教育重要会议精神,及时安排部署,压实主体责任,确保规定动作不走样,自选动作有特色,通过党史学习教育深入开展,掀起干部职工政治理论学习热潮,每周结合学习强国、云岭先锋对红色故事、先进典型内容的推文学习,以个人学、部门学、支部学、集中学习研讨和专题党课等形式,学习《习近平谈治国理政》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中国共产党简史》等7本指定书目,增强理论武装,将党史学习教育纳入总支部及各支部理论学习计划、“三会一课”、主题党日活动,纳入党建工作重点安排,与业务工作同安排、同部署、同推进,确保党史学习教育工作系统推进,丰富主题党日活动,开展“庆祝电脑型体育彩票上市20周年”、“党旗下的体彩人风采”、“歌舞颂党恩”、“重走长征路”、“庆祝建党100周年”等主题党日活动,推进理想信念教育、红色教育活动走实走深。

(4)深入开展“我为群众办实事”实践活动。

把“我为群众办实事”实践活动贯穿党史学习教育全过程,以体育彩票公益活动、为基层销售机构解决困难、为销售网点解决难题、为购彩者和公众提供志愿服务、社区双报到双服务为载体,充分体现了社会责任和担当,将“我为群众办实事”实践活动转化为党史学习教育成果的生动实践。

(5)健全完善制度机制。

严格党内政治生活制度,认真落实“三会一课”、民主评议党员、组织生活会、主题党日等制度,持续加强服务型党组织建设,通过党员联系基层网点,加强对联系网点的指导帮助,推动全体党员下基层转作风、服务群众,解决销售网点急难愁盼问题。

(6)加强党风廉政建设,强化监督作用。

通过逐级签订年度彩票销售目标暨党风廉政建设责任书,明确各级、各部门的廉政风险点和责任主体,发挥纪检监察职能,印发《关于进一步严格工作纪律、加强作风建设的通知》,将监督检查融入日常,围绕《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票发行销售管理办法》、《中国体育彩票实体渠道管理暂行办法》、《云南省体育局关于加强体育彩票风险防控工作实施方案》和中央八项规定等规范性制度和文件,对19个州市基层销售管理机构开展党风廉政监督检查,通过现场调研、听取汇报、查阅资料、开展访谈、网点走访,列出问题清单,提出整改意见,督促限期整改,增强人员队伍规矩意识和纪律意识,绷紧纪律之弦,提高从业队伍廉洁自律意识、拒腐防变能力和自觉担当作为,坚持党风廉政建设与业务工作两手抓、双融合。

(7)深入开展体育彩票领域廉洁从业专题警示教育。

根据《体育总局办公厅关于开展体育彩票领域廉洁从业专题警示教育的通知》,10-12月期间,覆盖全省管理人员与全国同步开展体育彩票领域廉洁从业专题警示教育,通过专题培训、廉政警示案例教育、党风廉政专项监督检查、廉洁从业谈心谈话和履职担当演讲比赛五个活动为载体,提高从业人员风险防控意识,加强党风廉政建设和责任彩票建设,推进思想政治理论学习和宣贯合规销售,建立体育彩票从业人员廉洁从业承诺体系,逐级签订7138份廉洁从业承诺书。

2.牢记发行宗旨,强化责任担当,实现公益金筹集历史新突破,持续体现体育彩票的社会责任。

(1)销量逆势增长,公益金筹集量实现新突破。

面对国家层面对体育彩票高频游戏下市等政策带来的销量锐减以及因疫情防控造成全省25个边境区县和部分州市销量严重下滑的不利局面,主动融入我省经济社会发展和体育事业保障需要,履行公益金筹集职责,严格落实国家政策,按时按质完成高频游戏退市,在安全稳定的总基调下,全面促进各产品均衡发展,实现总销量1,008,508.68万元和公益金筹集量272,198.20万元,创历史新高。

—乐透型体育彩票突出“稳”的基调。高频游戏下市后,在开展大量市场调研和走访近千个销售网点的基础上,制定应对措施,及时对“7星彩”、“排列3”、“传统足彩开展”等游戏开展联合营销,引导销售网点主动调整产品结构,成立以网点为单位的基层联合小组,在销售终端发力,个性化定制营销措施,确保大乐透、七星彩派奖等优化销售策略作用到每一个销售网点。

—即开型游戏发挥“补”的作用。抓住高频游戏退市的市场空白,主动宣传即开彩票,及时抢占了市场空白期,转化原有高频游戏购彩者偏好,推出“翻倍赢家”“九五至尊”等多款趣味性强、中奖率高游戏,有效补充市场真空期,促进购彩者消费习惯转变。

—竞猜型游戏实现“增”的后劲。抓住足球欧洲杯赛事举办契机,广泛开展公益宣讲、竞猜游戏讲解和购票体验等拉新活动,对销售网点开展竞猜知识普及、销售技能提升培训,有效扩展购彩群体。

(2)销售渠道规模和类型实现新发展。

截至2021年12月,体育彩票销售网点已经覆盖我省129个县(市、区)近1000余个乡镇(街道、社区),每年稳定提供约1.5万个就业岗位,持续发挥体育彩票在我省保民生、保就业、稳市场主体方面的积极作用。按照渠道建设规范化、多元化布局,持续对销售渠道升级赋能,下发形象建设统一标准、强化疫情防控管理,建立日常消毒和防疫物品台账化管理措施,为购彩者提供了安全可靠的购彩环境,赢得了更多购彩者的信赖,加强合规销售管理,进行网点实名制认证、地理定位、渠道细分和专项巡检,持续提升销售渠道建设规范化水平,实施“体彩温暖小站”渠道建设项目,集成便民服务、健康监测、公益宣传和娱乐健身等综合功能至销售网点,发挥公益宣传展示窗口作用,多业态协同发展销售渠道,与优质企业的渠道合作共赢,实现便利连锁渠道销售体育彩票的新模式,与一心堂药业、一心便利、千子言便利、沃尔玛等国内外知名企业销售合作已经逐步展开,以体育场馆周边商业体销售体育彩票、高铁火车站销售体育彩票的模式成功运营,销售类型不断丰富,购彩便利性不断提升。

(3)持续放大公益金的社会价值。

2021年我们贯彻省委、省政府决策部署,继续支持统筹20%年度预算资金,巩固脱贫攻坚成果,继续支持体彩公益金用于社会保障、医疗救助、救灾减灾等,推动体彩公益金继续用于体育基础设施、健身器材向偏远乡村和中小学普及,积极助力乡村振兴发展。连续四年开展“新长城助学”活动,共计资助了500余名优秀贫困大学生,对11所中小学、16个贫困村镇和5个居民社区居委会捐赠近300万元的全民健身器材和健身路径,持续体现体育彩票的社会公益责任。体育彩票回馈社会大众的公益成效不断放大,持续发挥公益金的社会价值。

3.筑牢风险防控建设基础,稳步推进内控和责任彩票建设。

我们认真履行《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》,坚守安全底线,强化依规合法运营,建立健全管理制度和工作规范,市场监管能力不断加强,风险防控能力不断提升。内控建设、责任彩票建设稳步推进,全面筑牢风险防控体系,形成责任彩票组织体系与工作机制,倡导正向认知与理性购彩,责任理念全面渗透,连续4年发布云南省体育彩票社会责任报告,获得国家责任彩票三级认定。2021年局党组持续加强体育彩票领域风险防控工作,全省体彩系统贯彻局党组要求,筑牢底线思维,压实责任,从政治风险、廉政风险、业务风险、社会风险全面排查梳理12个方面风险点,收集近5年风险事件,整理和分析风险事件,形成事件库,建立长效风险防控机制,修订突发事件应急预案,制定技术、产品、渠道、兑奖和舆情五类专项预案和现场处置方案,连续15年通过ISO质量管理体系认证,将内部控制的笼子扎紧扎细,形成体育彩票领域的风险防控方案并通过省体育局印发全省各级体育行政部门和体彩机构,进一步压实各级机构风险防控责任和工作要求。

4.高质量完成我省“十四五”体育彩票发展规划编制工作。

我省“十四五”体育彩票发展规划编制工作,通过与省内高校研究机构协作,展开了广泛的市场调研,收集了详细的数据材料,通过分析云南体彩发展环境、面临主要机遇和挑战,在国家体育总局《“十四五”体育彩票发展规划》《云南省“十四五”体育发展规划》总体框架下,定位“十四五”时期我省体育彩票高质量发展和助力云南高原特色体育强省和社会公益事业发展目标,实现依法合规运营、责任彩票建设、品牌建设、渠道转型、优化产品、数字赋能和队伍建设7项主要任务,具体细化为23项工作指标和9个专栏的系统工程建设。

5.强化公益宣传,树立公益公信的品牌形象。

我们紧扣健康中国、全民健身、群众体育、教育助学等民生工程,开展了全方位、多形式、常态化的公益宣传和创新传播,云南特色品牌公益大型宣传活动“体彩嘉年华”已在曲靖、红河、普洱举办三站,集中展示我省体育彩票公益成果,积极回应体彩公益金去哪儿了的社会关切,“云南体彩乐走”健身徒步大赛、“体育彩票全国民间棋王争霸赛-云南赛区”的举办让广大群众亲身体验和参与到体彩公益金资助的全民健身和群众体育活动中来,“新长城助学”连续四年面向贫困大学生捐资助学,帮助越来越多的莘莘学子完成学业,“快乐操场”每年持续向体育器材匮乏的学校捐赠的健身器材和路径,为更多中小学生创造体育锻炼的机会,随着这些公益行动的集中开展,云南体彩的公益故事不断传播,社会公益形象不断提升,在统筹推进产品营销和品牌塑造的同时,严格落实体彩公益金宣传管理办法和制度,让体彩公益金使用和宣传同步,让广大群众、购彩者知道他们通过购买体育彩票产生的公益金是实实在在用于公益事业的,随着体彩公益金资助体育基础设施的普及、丰富多彩的体育赛事活动的举办,让越来越多的群众切实体会到体彩公益金带来的好处。

6.数字化赋能和信息化建设有效促进业务发展。

2021年云南体彩技术信息系统已实现全业务覆盖,在信息化建设过程中,规范了工作流程,提升运营管理效率,为代销者和购彩者提供更优质的服务体验,积累数字化赋能条件,提供数字化转型支撑,技术系统继续保持全国统一管理的优势,可视化信息系统实现对全业务链条、全销售网点的实时监控,第三代体育彩票全业务系统正在总局中心的统一规划下进入了建设实施阶段。信息化、数字化建设是体育彩票渠道、品牌、运营、服务各环节的核心支撑平台,通过信息化、数字化建设,不断增强彩票销售合规管控能力和提升管理效率,实现对业务有效支撑。

7.弘扬体彩精神,加强队伍建设,积极开展创先争优工作。

我们一直弘扬“责任、诚信、团结、创新”的体彩精神,着力打造素质过硬、干事创业的体彩队伍,完善人才培养机制体制,营造干事创业良好氛围,不断创造公益价值实现凝心聚人,成功申创为云南省第十六届省级文明单位,成为云南体育系统历史上的第一家省级文明单位,2021年9月,被国家体育总局授予2017-2020年度全国群众体育先进单位,作为全国群众体育先进单位代表参加会见和表彰大会,受到习近平总书记亲切会见,2016年至今,云南体彩统筹年度资金高效助力脱贫攻坚工作,被云南省政府扶贫开发领导小组办公室授予“扶贫先进集体”称号。在创先争优工作的引领下,队伍拼搏进取、精气神十足。

在取得发展成效和工作成绩的同时,我们清醒的认识到随着国家彩票政策宏观调整,已经使彩票市场社会和市场环境发生转变。我省高原特色体育强省建设和社会公益事业对体育彩票发展提出更高需求,体育彩票公益、公信、责任价值的传导有待深化,体育彩票领域风险防控不容放松,责任彩票建设仍需持续推进。渠道和产品仍不能满足购彩者日益多元化的需求,技术支撑和数字化赋能还需与时俱进。城乡之间、地区之间发展不充分不平衡依然存在,我们将聚焦云南体育彩票”十四五”发展目标,高质量推进各项工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省体育彩票管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即云南省体育彩票管理中心。

截止2021年末云南省体育彩票管理中心共设32个职能部室,其中,中心机关部室13个,分别为办公室、财务部、信息技术部、概率竞猜部、即开部、宣传部、渠道部、人力资源部、资产管理部、党群部、责任彩票部、工会、培训营销中心;在全省16个州市设19个销售管理部(其中昆明设4个,其他州市各设1个),负责实施当地体育彩票的销售管理工作。

云南省体育彩票管理中心实行垂直管理模式,全省人、财、物、业务实施统一核算、统一管理,各部室均为非独立核算的内部机构。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省体育彩票管理中心2021年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人)。其他人员187人,主要是中心编外长期聘用人员。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制35辆,在编实有车辆28辆。截止2021年末实有车辆28辆,属于经云南省体育局事业单位公务用车制度改革领导小组批复后的单位保留车辆,主要用于全省体育彩票销售业务工作,车辆运行费用均从政府性基金预算财政拨款收入开支。

第二部分  2021年度部门决算表
(详见附件)

云南省体育彩票管理中心无一般公共预算收入,也无使用一般公共预算安排的支出,故《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》无数据。

云南省体育彩票管理中心无国有资本经营预算收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

云南省体育彩票管理中心体育彩票销售机构业务费纳入政府性基金管理,无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省体育彩票管理中心2021年度收入合计19,168.88万元。其中:财政拨款收入18,773.58万元,占总收入的97.94%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入395.30万元,占总收入的2.06%。

与上年对比情况详见下表:

财政拨款收入与上年对比增加3,971.80万元,增幅26.83%,主要原因是:2021年全省体育彩票销量较上年增幅较大,按规定计提使用的体育彩票销售机构业务费收入相应增加,导致本年财政拨款收入相应增加。

其他收入与上年基本持平。

二、支出决算情况说明

云南省体育彩票管理中心2021年度支出合计19,560.96万元。其中:基本支出4,954.57万元,占总支出的25.33%;项目支出14,606.39万元,占总支出的74.67%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

与上年对比情况详见下表:

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南省体育彩票管理正常运转的基本支出4,954.57万元。与上年对比增加376.16万元,增幅8.22%。基本支出由以下两部分组成:1.基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费4,449.82万元,占基本支出的89.81%;2.办公费、印刷费、水电费、咨询费、物业管理费等日常公用经费504.75万元,占基本支出的10.19%。基本支出标准执行《云南省省级彩票销售机构预算管理暂行办法》(云财综〔2020〕28号)相关规定。2021年基本支出较上年增幅8.22%,主要原因:一是2021年人员新增导致人员经费增加,同时受国家工资政策调整及2021年度社保及住房公积金基数调增,产生一定增幅;二是2021年开展了廉洁从业警示及员工素质提升培训导致培训费增加;三是人员经费增加导致工会经费及职工福利费相应增加。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南省体育彩票管理中心为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14,606.39万元。与上年对比增加1,341.41万元,增幅10.11%,主要原因:一是2021年由于高频游戏下市,用于弥补高频游戏调节基金的彩票发行销售风险基金增加;二是面对高频游戏下市后带来的销量压力,为稳定市场,确保体育彩票健康可持续发展,加大了市场营销活动的经费投入,导致相关营销费用增加。      

具体项目开支及开展工作情况如下:

1.彩票销售机构业务费支出11,865.88万元,占项目支出的81.24%,主要由两部分组成:一是基本建设支出913.12万元,主要指用于购置大型固定资产和设备、大型修缮等发生的支出,包括彩票销售终端机及办公设备等固定资产的采购款、信息网络购建款、大型修缮款等;二是彩票销售业务支出10,952.76万元,主要指用于开展体育彩票销售业务所需的费用,包括彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、广告费、市场营销费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、市场调研费、公证费、彩票发行销售风险基金、其他业务支出等。

2.央级彩票市场调控资金支出1,413.01万元,占项目支出的9.67%,主要用于销售场所形象建设和提升、以及宣贯彩票公益属性及社会责任等项目支出。

3.彩票公益金安排的支出610.94万元,占项目支出的4.18%,主要用于采购全民健身器材及开展全民健身活动。

4.其他支出716.56万元,占项目支出的4.91%,主要用于培训营销中心及瑞丽销售中心装修项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省体育彩票管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与上年对比减少99.60万元,主要是由于2020年根据《云南省财政厅关于下达2020年省级预算绩效目标编制先进部门激励经费的通知》(云财预〔2020〕80号),我中心收到云南省财政厅下达的2020年省级预算绩效目标编制先进部门激励经费99.60万元,用于电视媒体广告投放专项经费,而2021年无该项经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省体育彩票管理中心体育彩票销售机构业务费纳入政府性基金管理,2021年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入,也无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

云南省体育彩票管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

云南省体育彩票管理中心不属于机关运行经费统计单位,2021年机关运行经费支出0.00万元,占本年支出合计0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,云南省体育彩票管理中心资产总额104,446.02万元,其中,流动资产80,746.77万元,固定资产账面原值37,311.69万元(净值22,675.30万元),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产账面原值1,484.01万元(净值913.05万元),其他资产110.90万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,220.39万元,其中固定资产原值增加9,287.44万元(净值增加11,096.29万元)。处置房屋建筑物200.00平方米,账面原值102.54万元;处置车辆7辆,账面原值205.23万元;报废报损资产3261项,账面原值3,457.53万元,实现资产处置净收入10.66万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

 三、政府采购支出情况

2021年度,云南省体育彩票管理中心政府采购支出总额8,688.70万元,其中:政府采购货物支出1,826.76万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出6,861.94万元。授予中小企业合同金额3,090.60万元,占政府采购支出总额的35.57%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表13)。

五、其他重要事项情况说明

2015年5月,依据《财政部关于将彩票发行机构业务费纳入政府性基金预算管理有关问题的通知》(财综〔2015〕10号),彩票销售机构业务费纳入政府性基金管理。

根据《云南省财政厅关于将彩票销售机构纳入一级预算单位管理的批复》(云财综〔2016〕28号),云南省体育彩票管理中心自2016年起被纳入省级一级预算单位管理,单位预算和决算不再纳入行政主管部门预算和决算,直接报省财政厅审批。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.彩票:是指国家为筹集社会公益资金,促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售,自然人自愿购买,并按照特定规则获得中奖机会的凭证。彩票不返还本金、不计付利息。

2.彩票资金:是指彩票销售实现后取得的资金,包括彩票奖金、彩票发行费、彩票公益金。

彩票奖金用于支付彩票中奖者。彩票单注奖金的最高限额,由国务院财政部门根据彩票市场发展情况决定。逾期未兑奖的奖金,纳入彩票公益金。

彩票发行费专项用于彩票发行机构、彩票销售机构的业务费用支出以及彩票代销者的销售费用支出。彩票发行机构、彩票销售机构的业务费实行收支两条线管理。

彩票公益金专项用于社会福利、体育等社会公益事业,不用于平衡财政一般预算。彩票公益金按照政府性基金管理办法纳入预算,实行收支两条线管理。

3.彩票发行机构:国务院民政部门、体育行政部门依法设立的福利彩票发行机构、体育彩票发行机构,分别负责全国的福利彩票、体育彩票发行和组织销售工作。

4.彩票销售机构:省、自治区、直辖市人民政府民政部门、体育行政部门依法设立的福利彩票销售机构、体育彩票销售机构,分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作。

5.彩票业务费:是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的,专项用于彩票发行销售活动的经费。

6.彩票发行销售风险基金专项用于因彩票市场变化或者不可抗力事件等造成的彩票发行销售损失支出。

附件:云南省体育彩票管理中心2021年度决算公开报表

附件:云南省体育彩票管理中心2021年度绩效自评报告

 

作者:佚名
来源:本站

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