云南省体育彩票管理中心2024年度预算公开说明

附件1

云南省体育彩票管理中心2024年预算公开目录

第一部分 云南省体育彩票管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省体育彩票管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表
 

附件2

云南省体育彩票管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省体育彩票管理中心位于昆明市西山区希望路45号，前身为云南省民运会集资部彩票处，1995年根据《关于成立云南省体委彩票管理中心的批复》（云省机编〔1995〕122号）成立，2000年根据《关于省体委彩票管理中心更名的批复》（云编办〔2000〕145号）更名为“云南省体育彩票管理中心”。云南省体育彩票管理中心是中国体育彩票在云南省唯一的承销单位和管理机构，属云南省体育局直属公益二类事业单位，为一级预算单位，预算类别为政府性基金预算，独立编报预、决算，报云南省财政厅审核批准。

云南省体育彩票管理中心以建设“负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”为目标，以公开、公平、公正和诚实信用为原则，以准确、及时、安全运行为前提，以产品、销售、技术、管理创新为保障，根据国家有关法律、法规及行业规范要求，组织云南省体育彩票销售及管理工作。

根据《彩票管理条例实施细则》第九条规定，主要职责为：

1.制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；

2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

3.制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；

4.负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

5.负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；

6.负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）机构设置情况

根据2013年5月省体育局党组下发的《关于核准直属事业单位内设科室的通知》（云体党发〔2013〕19号），同意中心可根据业务需要设立科室。目前，云南省体育彩票管理中心共设置31个职能部室，其中，中心机关部室12个，分别为：办公室、财务部、信息技术部、概率竞猜部、即开部、宣传部、渠道部、党群人事部、资产管理部、纪检室、责任彩票部、培训营销中心；在全省16个州市设立19个销售管理部（其中昆明设4个，其他州市各设立1个），负责实施当地体育彩票的销售管理工作。中心机关部室的职能职责侧重于市场规划、方案策划、制度拟订、监督执行、组织考核等，销售管理部的职能职责侧重于执行。

全省实行垂直管理模式，全省人、财、物、业务实施统一核算、统一管理，各部室均为非独立核算的内部机构。

无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年，云南省体育彩票管理中心将继续坚持和践行以人民为中心的发展思想，贯彻落实国家体育总局体育彩票管理中心、云南省体育局提出的各项要求，按照体育彩票“十四五”规划和“三年行动计划”抓实抓牢各项工作，以“见成效”为主题，以“提高工作效能”为抓手，围绕“风险、品牌、渠道”三个中心多措并举，完成好2024年各项工作。

1.发挥党建引领基层治理效能。深入学习贯彻党的二十大精神，以提升组织力为重点，突出政治功能，全面激发基层党组织生机活力，巩固提升支部党建标准化建设成果，系统修订完善标准化体系和落实机制，努力实现党建责任明晰化、党建工作规范化、党建效能最优化、党建考核精细化。创新党建主题活动形式。加强党员干部作风建设，加大教育引导、监督检查、考核问责力度，推动各部门把抓落实作为第一要事，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，把党的组织建设与党员干部职工自身平时学习，与学习先进、创先争优结合起来，与作风革命、效能革命结合起来，通过抓牢三个结合，进一步加强作风建设，持续推行党员联系实体店服务机制，进一步增强广大党员干部职工“四个意识”，自觉做到“四个自信”。

2.责任彩票建设效能显现。完善责任彩票制度建设，夯实责任管理机制。围绕责任彩票九方面重点工作，深入开展引导理性购彩工作调查研究，推进责任彩票深度渗透业务流程，通过培训不断提升代销者和销售员责任认知和引导理性购彩的工作能力，以社会责任报告编制和发布为工作抓手，对内增强责任意识，对外提高责任形象。发布2023年社会责任报告，提升关键议题和核心指标的披露力度，提升社会公众对体育彩票的公益公信感受，全方位展现云南体彩责任彩票建设理念、行动与成效。保持责任彩票四级认定。

3.体育彩票品牌建设成效显现。坚持品牌引领，持续强化以责任为先、公信公益为核心的品牌建设，不断提升体彩品牌的知名度和美誉度。围绕国家体育总局体育彩票管理中心确定的传播主题，结合各游戏重点营销活动，持续开展特色化的体彩品牌价值传递活动。对云南体彩自主品牌IP活动进行全新升级，推进体育彩票主题公园建设，为大众休闲、健身运动提供场地，强化体彩公益认知，激发新人群试购，提升公众对体彩品牌关注度。全年开展超过35场线上线下活动，宣传覆盖超过5000万人次，品牌影响力更加强劲，“想得起 愿参与 爱分享”的品牌活动目标更加明确。

4.形成多业态渠道布局。坚持分类施策，优化渠道结构，加快新渠道布局。推进星级实体店形象工程建设，五星、四星级实体店占比达12%。坚持问题导向，加强合规管理，确保安全生产。持续抓好实体店基础信息管理，做好实体店日常巡检，进一步提升实体店安全生产管理的水平，加大对《云南省体育彩票销售场所安全生产管理暂行办法》的宣传力度和实体店日常安全生产的监督力度。完成代销合同续签工作。实现渠道数量稳步增加，渠道结构更加合理，渠道质量进一步提升的发展目标。

5.全产品统筹管理与协同发展。各类产品的功能和价值显现。即开型游戏方面，充分发挥其“宣传载体、拓展先锋、基础彩种、拉新名片”的价值，持续提升即开票的市场渗透率。推出至少一款云南地方主题即开票。围绕重点票、地方主题票、新春季等主题开展营销活动。充分发挥销售代表的职能和作用，强化销售代表队伍建设与考核评估，提升销售代表服务水平和质量。提升实体店即开陈列展示工作。乐透数字型游戏方面，强化产品市场培育，以落地推广面向年轻人拉新为主要工作思路，把握各游戏特点及营销节奏。巩固大乐透基础游戏地位，进一步加强7星彩、排列3、排列5等数字游戏的市场营销和培育工作，实现销量和份额双提升。竞猜型游戏方面，按照强管理、强品牌、强渠道的思路，使代销者的业务水平和服务水平得到大幅提升。管好头部网点、有效扩大中部网点、淘汰尾部网点，充分、有效利用好竞彩游戏资源。借助2024年亚洲杯中国元素、2024年欧洲杯等大型杯赛，通过品牌宣传、游戏推广、落地活动有效拉新，实现体育爱好者与竞猜型游戏购彩者双群体互转的目标。

6.数字化和信息化建设显著提升。利用人工智能、物联网、大数据、5G等先进技术，构建云南体育彩票智慧门店平台，实现线上线下一体化的宣传展示、营销互动、导购引流、知识传递、公益互动及不同地域的个性化营销等需求，全面提升体彩销售服务质量和体彩门店形象，提升门店数字化水平，丰富运营手段。利用数字可视化综合平台加强对全省网点的管理和监控，为网点减负、为管理增效。

7.三支队伍建设作用日益凸显。进一步完善人员管理体系，继续推进“营销培训、管理与销售”三支队伍建设。规范管理加强培训，持续开展覆盖全员的培训和考试，管理人员综合素质明显提升，销售人员的综合营销能力明显改善，从业人员组织认同感和行业自信进一步加强。加大培训师的选拔与培养，继续推进“百人讲师”计划，积极筹备实施培训师精耕项目，通过先进行业经验分享和线上线下相结合的陪伴式培训，争取在省内打造10个以上精品课程，培养出10个以上的精英培训师，“百人讲师团”的作用进一步显现。

8.风险防控长效机制进一步完善。认真贯彻落实党风廉政建设工作责任制，把党风廉政建设责任制工作与业务工作同部署同检查同考核，组织签订党风廉政建设工作任务责任书和廉洁从业承诺书。推进“清廉体彩”建设，常态化开展党性、党风、党纪、政纪和廉洁自律教育。落实国家体育总局体育彩票管理中心风险防控、安全运营控制规范工作要求，持续推进风险库、事件库的管理和运用，完善风险防控管理相关制度。将工作标准和流程内嵌到信息化系统，完成风险防控的信息化管理，建立风险防控+技术的管控模式，实现管理制度化、制度流程化、流程信息化和标准化的线上提速。对内部控制制度和ISO9001质量管理制度进行不断细化完善，形成支撑工作制度落地的流程文件。按照“三管三必须”的要求，加强应急管理体系建设，提高风险防控的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有12人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障12人。在职实有编外聘用人员229人，单位资金保障229人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制35辆，实有车辆35辆。属于经云南省体育局事业单位公务用车制度改革领导小组批复后的单位保留车辆，主要用于全省体育彩票销售业务工作，车辆购置及运行维护费均从政府性基金预算财政拨款收入安排。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入326,969,809.26元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金302,951,548.26元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入24,018,261.00元。

与上年对比增加122,144,563.44元，增幅59.63%，主要原因分析：1.2023年实际实现的销量较编制预算时预测的增加，导致指标结转（超收）增加。2.根据彩票市场情况，2024年预测的销量144亿元较2023年预测的108亿元增加36亿元，增幅33.33%，可计提使用的销售机构业务费收入相应增加。3.根据财政对单位自有资金管理规定及彩票市场需要，2024年增加单位自有资金安排开展玩法游戏营销活动及品牌宣传活动等，保障销量任务目标的实现。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入302,951,548.26元，其中：本年收入233,600,000.00元，上年结转收入69,351,548.26元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款233,600,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加107,247,522.44元，增幅54.80%，主要原因分析：1.2023年实际实现的销量较编制预算时预测的增加，导致指标结转（超收）增加。2.根据彩票市场情况，2024年预测的销量144亿元较2023年预测的108亿元增加36亿元，增幅33.33%，可计提使用的销售机构业务费收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出326,969,809.26元。财政拨款安排支出302,951,548.26元，其中：基本支出75,906,000.00元，与上年对比增加10,821,100.00元，主要原因分析：2023年预算管理一体化系统提取的基本支出只含人员经费，不包含日常公用经费、公务用车购置经费等，2024年数据中含人员经费、日常公用经费、公务用车购置经费等；项目支出227,045,548.26元，与上年对比增加96,426,422.44元，主要原因分析：根据彩票市场情况，2024年预测的销量144亿元较2023年预测的108亿元增加36亿元，增幅33.33%，为完成销售任务目标，需要投入的市场业务经费相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-体育彩票销售机构的业务费支出302,951,548.26元，主要用于保障云南省体育彩票管理中心正常运转的保障性和必要性支出，含全省人员的全年工资福利支出、日常公用支出，办公设备购置及更换、彩票销售终端机的购置、信息网络及软件购置更新等，彩票销售渠道建设、全省销售网点打印彩票的热敏票支出，开展即开重点票营销推广、各种游戏营销活动、体彩线上线下健身健步走活动、体育彩票嘉年华等品牌营销宣传活动等项目，以及开展体育彩票销售业务中发生的各项支出等。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目114个，采购预算总额120,702,792.00元，其中：政府采购货物预算35,709,160.00元、政府采购服务预算83,193,632.00元、政府采购工程预算1,800,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省体育彩票管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省体育彩票管理中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

云南省体育彩票管理中心2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省体育彩票管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

“三公”经费是指通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。云南省体育彩票管理中心属于政府性基金预算单位，预算来源于彩票机构业务费，按项目进行预算申报，故无一般公共预算财政拨款收入，无一般公共预算财政拨款安排的支出，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）预算项目情况

2024年云南省体育彩票管理中心设置1个一级预算项目，项目名称为“体育彩票销售机构业务费用”，下设11个二级预算项目，其中：人员类设5个，主要用于保障全省所有人员工资福利支出及对个人和家庭补助支出；运转类设4个，主要用于保障中心正常运转的保障性和必要性支出；其他运转类设1个，主要用于购置彩票销售终端机及办公设备、信息网络及软件购置更新、大型修缮等发生的支出；特定目标类设1个，为“体育彩票销售机构业务项目支出专项经费”，主要用于开展彩票销售业务所需的各项支出等。2024年部门项目预算绩效目标实现全覆盖，各项目均设置预算绩效目标。

（二）重点项目预算绩效目标情况

体育彩票销售机构业务项目支出专项经费：该项目预算主要以市场为导向，围绕游戏产品的营销推广、媒体广告宣传、营销宣传、技术服务、市场调研、技术服务、销售系统维护等工作进行安排。设置20个三级绩效指标，具体为：销售任务目标144亿元，组织培训场次575次，参加培训人次41670人次，传统实体店规模7490个，发布本省社会责任报告，新增便利连锁渠道1100个，责任彩票讲师培养25名，开展品牌宣传及营销活动180场次，责任彩票等级评定四级，彩票销售网络和系统稳定运行率达99.60%以上；销售网点开机比率达91%以上，彩票销售终端机硬件故障率低于23%，销售网点彩票热敏纸保障率100%，公益金筹集目标36.43亿元，公益品牌形象全省覆盖率100%，公益品牌形象全省触达人次达3000万人次，代扣代缴税收1.70亿元，拉动就业人数15420人，销售网点满意度达80%以上，购彩者满意度达80%以上。

云南省体育彩票管理中心所有的二级项目支出均编制了项目预算绩效目标，详见“预算05-2表.2024年部门项目绩效目标表”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.彩票：是指国家为筹集社会公益资金，促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售，自然人自愿购买，并按照特定规则获得中奖机会的凭证。彩票不返还本金、不计付利息。

5.彩票业务费：是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省体育彩票管理中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，主要原因分析：本年及上年机关运行经费均为0.00元。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。云南省体育彩票管理中心属于政府性基金预算单位，预算来源于彩票机构业务费，按项目进行预算申报，不是一般公共预算资金单位，无一般公共预算财政拨款收入，无一般公共预算财政拨款安排的支出，故无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省体育彩票管理中心资产总额1,367,123,486.92元，其中，流动资产1,126,029,446.50元，固定资产224,040,017.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程130,096.81元，无形资产12,320,543.83元，其他资产4,603,382.63元。与上年相比，本年资产总额减少159,188,942.62元，其中固定资产增加2,653,728.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆8辆，账面原值1,726,669.00元；报废报损资产2620项，账面原值16,005,041.53元，实现资产处置收入40,985.10元；资产使用收入580,020.00元，其中出租资产3,073.80平方米，资产出租收入580,020.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）公开空表说明

云南省体育彩票管理中心属于政府性基金预算单位，预算来源于彩票机构业务费，按项目进行预算申报，财政拨款资金均为政府性基金财政拨款收入，无一般公共预算财政拨款收入，因此公开的“预算02-2表.2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）”“预算03表.2024年一般公共预算‘三公’经费支出预算表”“预算12表.2024年部门项目中期规划预算表”无数据。因主体不符，因此公开的“预算08表.2024年政府购买服务预算表”无数据。

云南省体育彩票销售和管理工作实行垂直管理模式，全省人、财、物、业务实施统一核算、统一管理，各部室均为非独立核算的内部机构。云南省体育彩票管理中心属云南省体育局下属事业单位，是云南省财政厅一级预算管理单位，无下级预算单位，因此公开的“预算09-1表.2024年省对下转移支付预算表”“预算09-2表.2024年省对下转移支付绩效目标表”无数据。

云南省体育彩票管理中心无上级补助项目支出，因此公开的“预算11表.2024年上级补助项目支出预算表”无数据。

 

 

作者：佚名
来源：本站