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云南省体育彩票管理中心2021年度预算公开说明

时间: 2021年02月04日  浏览次数:  字体选择: 【   
云南省体育彩票管理中心2021年预算公开

附件1

云南省体育彩票管理中心2021年预算公开目录

第一部分 云南省体育彩票管理中心2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省体育彩票管理中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省体育彩票管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省体育彩票管理中心位于昆明市西山区希望路45号,前身为云南省民运会集资部彩票处,1995年根据《关于成立云南省体委彩票管理中心的批复》(云省机编〔1995〕122号)成立,2000年根据《关于省体委彩票管理中心更名的批复》(云编办〔2000〕145号)更名为“云南省体育彩票管理中心”。云南省体育彩票管理中心是中国体育彩票在云南省唯一的承销单位和管理机构,属云南省体育局直属公益二类事业单位,为一级预算单位,独立编报预、决算,报云南省财政厅审核批准。

云南省体育彩票管理中心以建设“负责任、可信赖、健康可持续发展的国家公益彩票”为目标,以公开、公平、公正和诚实信用为原则,以准确、及时、安全运行为前提,以产品、销售、技术、管理创新为保障,根据国家有关法律、法规及行业规范要求,组织云南省体育彩票销售及管理工作。

根据《彩票管理条例实施细则》第九条规定,主要职责为:

1.制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范;

2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

3.制定本行政区域彩票销售实施方案,并组织实施;

4.负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护;

5.负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;

6.负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

(二)机构设置情况

根据2013年5月省体育局党组下发的《关于核准直属事业单位内设科室的通知》(云体党发〔2013〕19号),同意中心可根据业务需要设立科室。目前,云南省体育彩票管理中心共设置31个职能部室,其中,中心机关部室12个,分别为办公室、财务部、信息技术部、概率竞猜部、即开部、宣传部、渠道部、人力资源部、资产管理部、党群部、责任彩票部、工会;在全省16个州市设立了19个销售管理部(其中昆明设4个,其他州市各设立1个),负责实施当地体育彩票的销售管理工作。

全省实行垂直管理模式,全省人、财、物、业务实施统一核算、统一管理,各部室均为非独立核算的内部机构。

(三)重点工作概述

1.提高思想认识,严格落实廉政建设主体责任。

加强工作纪律作风建设,结合巡视整改和审计问题整改,完善中心各项制度,加强纪律作风建设,坚持不懈抓“四风”整治,把纪律观念内化为行为,变被动要求为主动遵守,进一步持续开展党员党性教育、警示教育、上廉政专题党课、学习中纪委和省纪委案例通报等工作,提高党员思想政治素质,认真落实意识形态工作责任制,推动全面从严治党向纵深发展,不断增强党员干部廉洁自律意识。

2.严肃党内政治生活,加强基层党组织建设。

落实好“三会一课”、主题党日、谈心谈话等组织生活制度,带头严格执行民主集中制,坚持“三重一大”事项集体决策制度。突出政治学习和教育、突出党性锻炼,认真开好组织生活会,用好批评与自我批评,以严格的党内政治生活不断加强党组织建设,加强各支部政治理论学习,通过持之以恒的学习引导、扎实有效的思想工作,进一步激发党员干部职工爱岗敬业、争先创优的活力。

3.完善工作机制,全面推进重点领域防控。

一是将对重点业务工作环节风险防控的梳理进一步再细化,对重要风险点进行更深入的调研,对风险防控落实情况进行检查考核,形成覆盖全链条全业务的风险识别管理系统,建立长效机制,将体育彩票风险防控体系的执行评价和优化修订形成常态化工作。二是不断完善责任彩票体系建设。为全面落实责任彩票建设要求,加强渠道合规运营监管,建立健全应急处置管理体系,坚决防止业务风险转化为政治风险和社会风险。三是建立健全我省突发事件应急处置体系,提升我省体育彩票全产品、全渠道、全价值链突发事件应急处置能力,不断促进我省体育彩票治理能力现代化。

4.实现高频游戏退市缓着陆,发挥基础性游戏稳定优势,抓住竞猜型游戏大赛年的契机,夯实基础稳销量。

一是要抓住2021年体育赛事集中举办的契机,夯实竞猜游戏根基,稳步提升竞猜游戏销量。二是持续做好新7星彩的基础工作,发挥其作为高频游戏退市后销量缓冲带作用。三是巩固大乐透基础性游戏地位,发挥稳定销量大盘作用。四是精耕细作即开型体育彩票,持续做好重点票上市营销和新春购彩季活动,发挥促进销量稳增长作用。五是积极配合国家体育总局体育彩票管理中心各项工作,夯实基础性工作,常态化抓好网点营销培训、形象提档升级等工作。六是稳住现有渠道销售的同时,积极拓展新型渠道,通过拓展优化销售渠道,有效触达潜在购彩群体,推进多类型新渠道拓展的试点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制0人,事业编制13人。在职实有11人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助0人,财政专户资金保障0人,单位资金保障11人。聘用及派遣人员180人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制0辆,实有车辆33辆。(包括16个州市管理部业务用车)

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入14,691.66万元,其中:一般公共预算0.00万元,政府性基金14,371.66万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入320.00万元。

与上年对比减少3,363.95万元,降幅18.63%,主要原因分析:1.根据加强彩票市场规范管理的有关要求,2021年高频游戏退市后中心预测的2021年销量较2020年预测数减少6.57亿元,降幅7.36%,可计提使用的销售机构业务费收入相应减少。2.根据审计决定,2021年将非财政拨款所产生的利息收入作为非税收入上缴,导致单位自筹的其他收入较上年减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入14,371.66万元,其中:本年收入14,371.66万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0.00万元(本级财力0.00万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款14,371.66万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2,230.62万元,降幅13.44%,主要原因分析:根据加强彩票市场规范管理的有关要求,2021年高频游戏退市后中心预测的2021年销量较2020年预测数减少6.57亿元,降幅7.36%,可计提使用的销售机构业务费收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出14,691.66万元。财政拨款安排支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,与上年对比增加0.00万元,增幅0%,主要原因分析:中心无基本支出预算,是因中心属于彩票机构业务费安排的政府性基金预算单位,预算来源于彩票机构业务费,按项目进行预算申报;项目支出14,371.66万元,与上年对比减少2,230.62万元,降幅13.44%,主要原因分析:1.根据加强彩票市场规范管理的有关要求,2021年高频游戏退市后中心预测的全年销量较2020年预测数减少6.57亿元,降幅7.36%,可计提使用的销售机构业务费收入相应减少,根据“以收定支”原则,导致安排的支出总体减少。2.根据2021年中国体育彩票全年品牌营销整体规划及省体彩中心年度工作安排,在当年发行费中除保障工资福利支出外,主要用于开展“体彩新春季”营销活动、即开重点票营销推广、欧洲杯竞猜主题活动、大乐透营销活动、7星彩及排列游戏营销活动等项目,热敏纸保障及销售终端机购置等项目,根据全口径预算编制要求,使用上年指标结转及额度结转安排,导致从当年预算安排上看项目支出较上年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,2021年政府性基金财政拨款安排支出14,371.66万元,支出列“229(类)其他支出-08(款)彩票发行销售机构业务安排的支出-05(项)体育彩票销售机构的业务费支出”,主要用于保障中心正常运转的保障性和必要性支出,开展体育彩票销售终端机设备更换,“体彩新春季”营销活动、即开重点票营销推广、欧洲杯竞猜主题活动、大乐透营销活动、7星彩及排列游戏营销活动以及开展体育彩票销售业务中发生的各项支出等。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我中心无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我中心无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目114个,采购预算总额6,561.45万元,其中:政府采购货物预算1,457.25万元、政府采购服务预算5,104.20万元、政府采购工程预算0.00万元。政府采购货物预算中主要包括终端机、促销品、业务用交通工具采购项目,政府采购服务预算中主要包括网点形象建设、宣传广告投放、宣传品印制、物业管理服务等采购项目。同时,在政府采购项目执行中,按照政府采购相关规定,对招标公告、中标结果公告、合同公告等在“云南省政府采购网”上进行公示。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省体育彩票管理中心部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省体育彩票管理中心部门2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:因公出国(境)费预算数比2020年预算数减少0.00万元。

(二)公务接待费

云南省体育彩票管理中心部门2021年公务接待费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:因公务接待费预算数比2020年预算数减少0.00万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省体育彩票管理中心部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:因公务用车购置及运行维护费预算数比2020年预算数减少0.00万元。

“三公”经费是指通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。云南省体育彩票管理中心属于彩票机构业务费安排的政府性基金预算单位,预算来源于彩票机构业务费,按项目进行预算申报,故中心无一般公共预算财政拨款收入,无一般公共预算财政拨款安排的支出,无“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《彩票发行销售管理办法》、《彩票机构财务管理办法》及《云南省省级彩票销售机构预算管理暂行办法》等文件规定和预算管理要求,中心设置1个一级预算项目,项目名称为“体育彩票销售机构业务费用”,下设2个二级预算项目,分别为“体育彩票销售机构业务费基本支出专项经费”和“体育彩票销售机构业务费项目支出专项经费”。基本支出经费主要用于保障中心正常运转的保障性和必要性支出,含工资福利支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。项目支出经费主要用于中心开展彩票销售业务所需的各项支出等,含基本建设支出、发行销售业务支出。2021年部门项目预算绩效目标实现全覆盖,项目年度绩效目标:彩票销售目标为82.67亿元;公益金筹集目标为22.83亿元;渠道建设目标:2021年新增电彩网点数量不低于150个,开展户外销售全年计划达成户外销售共计500场次;实体店形象建设目标:合格率达到100%以上;市场份额目标为50%;新增就业岗位目标为300人等。

具体情况详见表《项目支出绩效目标表(另文下达)》。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.彩票:是指国家为筹集社会公益资金,促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售,自然人自愿购买,并按照特定规则获得中奖机会的凭证。彩票不返还本金、不计付利息。

2.彩票资金:是指彩票销售实现后取得的资金,包括彩票奖金、彩票发行费、彩票公益金。

彩票奖金用于支付彩票中奖者。彩票单注奖金的最高限额,由国务院财政部门根据彩票市场发展情况决定。逾期未兑奖的奖金,纳入彩票公益金。

彩票发行费专项用于彩票发行机构、彩票销售机构的业务费用支出以及彩票代销者的销售费用支出。彩票发行机构、彩票销售机构的业务费实行收支两条线管理。

彩票公益金专项用于社会福利、体育等社会公益事业,不用于平衡财政一般预算。彩票公益金按照政府性基金管理办法纳入预算,实行收支两条线管理。

3.彩票发行机构:国务院民政部门、体育行政部门依法设立的福利彩票发行机构、体育彩票发行机构,分别负责全国的福利彩票、体育彩票发行和组织销售工作。

4.彩票销售机构:省、自治区、直辖市人民政府民政部门、体育行政部门依法设立的福利彩票销售机构、体育彩票销售机构,分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作。

5.彩票业务费:是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的,专项用于彩票发行销售活动的经费。

6.彩票品种:是指按照彩票游戏机理和特征划分的彩票类型,包括乐透型、数字型、竞猜型、传统型、即开型、视频型、基诺型等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省体育彩票管理中心部门2021年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比增加0.00万元,主要原因分析:中心无机关运行经费。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。云南省体育彩票管理中心属于彩票机构业务费安排的政府性基金预算单位,预算来源于彩票机构业务费,按项目进行预算申报,整个中心实行垂直管理模式,全部收支统一在中心核算,不是一般公共预算资金单位,无一般公共预算财政拨款收入,也没有一般预算财政拨款安排的支出,故无机关运行经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

(四)公开空表说明

云南省体育彩票管理中心属于彩票机构业务费安排的政府性基金预算单位,预算来源于彩票机构业务费,按项目进行预算申报,无基本支出预算,因此公开的《基本支出预算表》无数据。财政拨款资金均为政府性基金财政拨款收入,纳入零余额账户管理,属于自收自支事业单位,不是一般公共预算资金单位,无一般公共预算财政拨款收入,因此公开的《一般公共预算支出预算表》《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据;因主体不符,因此公开的《政府购买服务预算表》无数据。

云南省体育彩票销售和管理工作实行垂直管理模式,全省人、财、物、业务实施统一核算、统一管理,各部室均为非独立核算的内部机构。中心属云南省体育局下属事业单位,是省财政厅一级预算管理单位,无下级预算单位,因此公开的《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据。

附件列表:

云南省体育彩票管理中心2021年度预算公开报表.pdf

作者:佚名
来源:本站

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